附件52012年企業主要應交稅金明細表.doc

附件5 2012年企业主要应交税金明细表 企业名称： 单位：元 项 目 行次 本年累计数 一、增值税： 1.应交增值税 （1）期初未抵扣数（用“—”填列） （2）销项税额合计 3%税率销项税额 6%税率销项税额 17%税率销项税额 办理技术开发合同免征6%增值税税额 （3）进项税额 已交税金 转出未交增值税 （4）期末未抵扣数（用“—”号填列） 2.未交增值税 （1）期初未交数（多交数用“—”号填列） （2）本期转入数（多交数用“—”号填列） （3）已交数 （4）期末未交数（多交数用“—”号填列） 二、营业税： 1.期初未交数（多交数用“—”号填列） 2.应交数 3%税率营业税应交税额 5%税率营业税应交税额 办理技术开发合同免征营业税税额 3.已交数 4.期末未交数（多交数用“—”号填列） 三、企业所得税： 1.期初未交数（多交数用“—”号填列） 2.应交数 3.已交数 4.期末未交数（多交数用“—”号填列） 注：该表须经具有国家法定资质的中介机构鉴证