4月经营分析分解.pptxVIP

内部资料 注意保密 四月经营情况 运营室 2016年5月12日 目录 四月经营分析 1、收入 2、发展 3、质量 通服收入：4月完成5350万，累计完成年度收入任务的31.42%，四龙末位； 发展：总体发展量低于广州9748户，后付语音发展量低于广州7650户，全产品净增高于广州9797户，后语净增高于广州1662户； 平均ARPU值：3G产品ARPU值低于广州2.8元，4G产品ARPU值高于广州11.1元。 2016年4月收入、发展、质量四龙对标 省口径 　 　 4月 　 　 广州 深圳 东莞 佛山 收入 通服收入4月完成 5961 5350 2047 2096 通服收入累计完成 24449 21658 8196 8185 年度收入任务 73446 68925 24574 23712 通服收入1-4月累计完成率 104.20% 97.07% 104.80% 107.45% 通服收入年累计完成率 33.29% 31.42% 33.35% 34.52% 累计当月完成率同比 0.1% -3.1% -1.5% 8.9% 通服收入当月同比 13.71% 6.03% 15.17% 22.13% 发展 移动宽带发展量 33577 23829 12266 12052 后付语音发展量 26421 18771 10765 10755 后语日均目标完成率 74% 65.90% 70.40% 74.70% 移动宽带全产品净增（户） -4679 5118 2396 3501 后语净增（户） 2468 4130 2960 3686 ARPU 3G产品ARPU值 131.5 128.7 122.5 110 4G产品ARPU值 105.8 116.9 88 96.3 省口径 通服收入 2014年4月 2015年4月 2016年4月 同比（2014-2015） 同比（2015-2016） 广州 4634 5242 5961 13.12% 13.71% 深圳 5030 5046 5350 0.32% 6.03% 东莞 1407 1777 2047 3.80% 15.17% 佛山 1653 1716 2096 3.80% 22.13% 出账收入 4月累计值 累计目标 完成率 累计同比 累计缺口 全省 87146 87405 99.70% 8.55% -258.6874042 广州 27002 26831 100.64% 15.33% 　 深圳 23918 24617 97.16% 4.42% -699.472022 东莞 8956 8861 101.07% 1.99% 　 佛山 8845 8609 102.74% 13.06% 　 通服收入：深圳同比增长率四龙最低，同比去年增长6.03%。 出账收入：4月累计出账收入完成率四龙最低，累计同比四龙第三。 渠道 移动业务收入(万元) 固网收入（万元） 全业务收入(万元) 实时收入 环比 实时收入 环比 实时收入?? 集客渠道 6716 -2.48% 13496 -4.09% 20212 营业渠道 6774 1.91% 312 7.11% 7086 社会渠道 21668 -1.62% 2014 -3.62% 23682 电子渠道 2181 -1.13% 48 18.50% 2229 合计 37339 -1.12% 15870 -3.78% 53209 市口径实时出账收入 市口径 移动业务收入：环比第一，增长1.91%。 固网业务收入：环比第二，增长7.11%。 省口径 地市 移动宽带存量收入保有率 当月 对标去年同期（PP） 全省 95.25% 1.20 广州 94.02% -0.38 深圳 95.41% 1.78 东莞 96.18% -0.36 佛山 95.43% 3.17 收入情况分析 地市 移动宽带后付语音ARPU(3G产品） 移动宽带后付语音ARPU(4G产品） 当月 环比（元） 当月 环比（元） 全省 121.8 -6.4 100.4 -2.6 广州 131.5 -6.7 105.8 -3.9 深圳 128.7 -7.8 116.9 -1.8 东莞 122.5 -5.6 88.0 -1.8 佛山 110.0 -6.1 96.3 -2.1 地市 移动宽带4/3G全产品新发展（户） 当月完成 当月完成 环比 环比对标大网 同比去年 全省 110920 -18.1% 6.6 -30.4% 广州 33577 -19.7% 0.2 0.1% 深圳 23829 -19.7% 12.4 9.3% 东莞 12266 -10.4% 13.9 -82.3% 佛山 12052 -25.0%