机电装备部专业剖析评估方案.docVIP

机电装备部专业剖析评估检查方案 说明： 1、剖析检查由机电装备部全体人员参加，共分为6个专业检查组：信息综合组、大型固定设备组、供电管理组、特种装备组、设备管理组、运输管理组。 2、具体检查形式： （1）查资料，要求每个专业安排1人负责联络，将各专业制度、规定、报告等待查材料提前放到会议室，统一查阅； （2）查现场，要求矿提前备好相关工具、量具、仪表，具体检查采掘头面现场确定； （3）检查结束后，各专业针对剖析检查主要问题与矿进行通报交流。根据下达笔录，矿要认真组织分析各项问题及隐患存在原因，制定整改方案，明确整改责任人及整改时限；检查结束五日内将处罚执行结果及整改方案表格反馈给机电装备部信息与装备技术研究室；隐患整改后，形成整改落实验收表并报送机电装备部。 每月由机电装备部对剖析检查情况进行分析研究，形成月度系统剖析评估通报。 具体分组及主要剖析检查要求： 一、信息综合组 （一）综合管理 1、矿井机电运输机构设置、各科区管理职责范围、人员配备等情况，要求提供机电运输专业管技人员（含采掘机电区长、技术员）简历； 2、按《关于规范煤矿机电运输管理制度体系的通知》（淮矿机电便〔2015〕225号）要求，矿井机电运输管理制度及标准体系编制情况； 3、干部管理规范及职工岗位作业指导书相关资料； 4、月度专业例会纪要。 （二）矿井信息化 1、制度标准：工业环网管理、机房环境管理、防火管理、日常管理、巡查管理、设备管理等，岗位责任制，事故应急处理预案，主要运行设备检修标准； 2、图纸资料：主要设备技术档案、系统图纸资料、巡视记录、试验记录、防雷接地测试报告； 3、矿井工业环网、信息通讯机房等现场设备运行维护情况，检修工持证上岗情况。 4、有综合自动化平台的矿井增加检查综合自动化管理制度、自动化平台运行维护情况等内容。 二、大型固定设备组 （一）基础管理 1、工作流程、各岗位作业指导书的制定。采用现场提问、检查记录簿的方式核实执行情况。 2、各项制度、操作规程、检修标准、图纸齐全，按规定悬挂。采用现场提问、检查记录簿的方式核实执行情况。 3、制定完善应急预案并定期演练。应急预案对事故类型分析全面、可操作性强，现场检查应急预案的贯彻记录、演练记录等。 4、车间记录齐全、规范。有规范的检修检查记录、安全保护装置试验记录、更换记录、运行日志和巡回检查记录、事故记录、干部上岗检查记录等。 5、按规定对大型固定设备进行检测检验。检测检验报告符合国家规定的时间和项目的要求，并对不合格项进行整改，整改报告中整改措施、整改人、整改情况内容齐全。 6、技术管理规范。设备技术档案齐全，做到一台一档，并责任到人；设备大修、改造要求记录，并及时更新、补充设备资料、图纸。设备主要技术参数、控制程序应有专人、专用计算机保管，并设置管理权限，对数据的修改、调整必须科区以上技术负责人签字，并存档备查。 （二）现场管理 1、各类防护措施齐全、可靠。车间防渗漏雨、运转部位防触碰、电气防触电等。（现场检查） 2、车间内设备完好、设施齐全。（现场检查） 3、各项保护齐全、可靠。（检查记录、现场试验） 4、各类信号齐全，闭锁关系符合要求。（现场检查、操作） 5、各类仪表齐全、指示正常并定期检测。（现场检查） 6、监控设施、通讯设施使用正常，符合规定。（现场检查） 7、设备运行平稳、润滑正常、各类间隙符合规定，无异常震动、异常声音、异常温度和温升。（现场检查） 8、电气设备定期清灰，各类过滤保持清洁。（现场检查） （三）检查重点 1、边远车间干部上岗情况。 2、设备定期检修标准是否符合集团公司要求及其执行情况。如提升机电机、风机等。 三、供电管理组 （一）管理机构和人员 1、各生产矿井的采掘区队明确一名副区长，负责机电管理工作。 2、是否有分管电气的专业技术员。 3、电管员数量是否按规定进行配备，是否是熟练的采 区电钳工 4、各矿要建立健全矿井防爆检查网。矿每月至少组织一次防爆检查网员自查互查活动。 （二）基础管理 1、管理制度：查各类制度、保护试验、检查记录、五对口 2、持证上岗：变电工、电钳工、电管员持证上岗。 （三）技术管理 1、供电设计编制、审批、系统图是否符合要求 2、设备安装、验收是否符合规定 （四）现场管理 1、是否按周期对设备进行检修、检查，记录是否齐全 2、制度、牌板是否齐全 3、电缆小电修理是否符合要求 4、操作行为 四、特种装备组 （一）基础管理 1、管理制度是否健全；； 2、持证上岗情况（特殊设备操作资格证）； 3、特种设备合格证；