27.纠正和预防措施实施控制程序.docVIP

X X X X X X 有 限 公 司 纠正和预防措施实施控制程序 编 号 JGD/QEP8.5-01 编 制 主管部门 质量部 审 核 批 准 受 控 发放号 发布日期 2011-8-1 实施日期 2011-8-1 0 文件制/修订履历 版本 日期 页次 制修订章节及内容 备注 一、目的和范围 1.1目的 采用纠正和预防措施，消除实际和潜在的不合格原因，实现质量环境管理体系的持续改进。 1.2适用范围 适用于纠正措施、预防措施的制定、实施与验证。 二、职责 2.1质量部具体负责产品质量方面的纠正和预防措施的工作。 2.2行政人事部具体负责环境管理方面的纠正和预防措施的工作。 2.3各职能部门本部门纠正措施的制定、实施。 三、相关文件 无 四、工作程序和管理办法 4.1纠正和预防措施的工作流程 涉及过程展开职责 问题提出人 行政人事部/质量部 否 行政人事部/质量部 是 行政人事部/质量部 行政人事部/质量部 问题负责人 问题负责人 问题提出人 问题提出人 行政人事部/质量部 行政人事部/质量部 4.2纠正措施控制 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。 4.2.1采取纠正措施的原则 针对严重不符合或一般不符合多次出现以及顾客对服务质量的投诉应及时采取纠正措施，而对于偶尔发生的轻度的不符合只采取简单纠正即可。 4.2.2识别不合格 对质量环境管理体系各过程输出的信息进行识别： 采购物品或供方服务出现严重不合格； 过程、服务质量出现重大问题，或超过公司规定控制限时； 顾客投诉，对本单位的质量信誉造成重大影响时； 内部评审出现不合格时； 管理评审出现不合格时； 出现重大环境污染或环境事故； 其他不符合方针、目标或体系文件要求的情况。 4.2.3不合格事实填写，原因分析，措施的制定，实施 4.2.3.1当出现4.2.2a种情况时，业务部门或接受服务的部门组织评审并填写《纠正/预防措施处理单》（以下简称“处理单”）中“不合格事实”栏，通知供方，要求供方三个工作日内进行原因分析，并将纠正措施反馈给采购或接受服务的部门，相关部门对其下一批采购来的物资或提供的服务进行跟踪验证，当同一种物料或外包服务向同一方连续两次发出报告单而质量未有明显改善时，取消其合格供方资格。“处理单”最终汇总到职能部门。 4.2.3.2当出现4.2.2b类情况时，如果是过程或服务质量问题，由质量部填写报告单中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门组织对