ALP-Q-020不合格品控制程序.doc

深圳市艾利普电子有限公司 SHENZHEN AILIPU ELECTRONIC CO.,LTD 文件编号：ALP-QP-020 版 本：A/0 数 据 分 析 控 制 程 序 第 1 页 共 5 页 版 本 记 录 版 本 变更单编号 内 容 制订人 生效日期 A/0 初次发行 《不合格品控制程序》 骆科良 01-02-2010 内 页 最 新 版 本 更新 页数 版本 更新 页数 版本 更新 页数 版本 更新 页数 版本 ( 1 A/0 ( 2 A/0 ( 3 A/0 ( 4 A/0 发 放 范 围 副 本： □总经理 □人政部 □PMC部 □工程部 □品质部 □注塑部 □喷印部 □电子装配部 □工模部 □财务部 □仓库部 □业务部 □采购部 正 本： 文控 制 定 审 核 批 准 日期： 日期： 日期： 受控文件印章 如此印章并非红色，代表此檔并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之檔。 深圳市艾利普电子有限公司 SHENZHEN AILIPU ELECTRONIC CO.,LTD 文件编号：ALP-QP-020 版 本：A/0 不 合 格 品 控 制 程 序 第 2 页 共 5 页 目的 建立并保持原材料、辅料，在制品，半成品和成品的有效控制机制，规范不合格品控制，以防止不合格品的非预期使用和交付，并对不合格品进得有效处理，以保证产品质量及满足百顾客要求。 范围 本程序规定了进料，生产过程和成品等各个阶段不合格的标识，隔离，评审和处置等控制要求。 职责 品质部----负责进料，成品不合格品的标识，隔离等控制，并参与不合格品的评审； 工程部----负责参与不合格评审意见，并提出处置意见与方法，负责产品关键质量特性的评审，并对有争议的评审意见进行仲裁； 采购----负责原材料，外购件的不合格品处置，与供货商的联络和协调工作； 仓库----负责在制品的不合格品的处置； 车间----负责成品的不合格品处置。 定义 不合格——指末满足规定的要求或预期使用效果的产品； 缺陷——未满足有关某一预期或规定用途的要求； 让步（特采）——对使用或放行不符合规定要求的产品的认可； 返修----对不合格品采取措施，使其能用于预期用途； 返工----对不合格品采取措施，使其符合要求。 程序 5.1 不合格品处理流程： 5.1.1标识与隔离 ----发现不合格或不合格此时，应立即按规定作出明确的标识； ----来料不合格品（批）由仓库隔离存放，并通知采购作退货处理，并填写《退仓单》。 ----过程中不合格的由生产部（责任车间）负责隔离存放； ----报废的在制品，暂存生产现场的不合格品区内，并由生产申请报废，填写《报废申请单》经 品管会签，总经理批准后，安排人员处理。 5.1.2 评审 ----明显的报废或经返工可以达到规定要求的，由授权的检验派出机构（如质控点，试验室） 的负责人评定。 深圳市艾利普电子有限公司 SHENZHEN AILIPU ELECTRONIC CO.,LTD 文件编号：ALP-QP-020 版 本：A/0 不 合 格 品 控 制 程 序 第 3 页 共 5 页 ----产品的返修，让步或降级等，只有经过不合格评审以后，才可视具体情况起决定。 ----评审依据： A，根据各自职责范围，权限履行不合格评审程序并行使职权； B．限产品特性： ①对于关键特性达不到要求的，一律不许让步； ②对于重要特性和一般特性，则可根据实际情况选择；