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案例分析 〖案例〗某厂主要承担顾客带料加工的线路板焊接、组装任务。其生产作业指导书规定在调试工位上应铺导电地毯，调试工在工作时应穿导电拖鞋、戴导电手镯。审核员在检查现场时发现有导电地毯，但是调试工穿的是普通拖鞋，而且未戴导电手镯。审核员问工人:“是否知道作业指导书的规定?”工人说:“不知道”。这时车间主任过来说:“作业指导书就在我的桌子上，他们随时可以过来查看。” ??? 案例分析:既然工人说“不知道”，说明对工人的岗位培训没有到位。这违反了标准“6.2.2能力、意识和培训”的“b)提供培训或采取其他措施以满足这些需求；”的规定。 〖案例〗根据规定，干粉灭火器存放地点应干燥通风，切忌日光暴晒和强热辐射。审核员发现户外有三台灭火器露天存放，没有遮阳设施。 案例分析:消防器材属于基础设施，应该按规定予以维护。本案违反了标准“6.3基础设施”的“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。”的规定〖案例〗在机器制造厂的第一车间，审核员看到剪板机、冲床等都是由国外购进的设备，车间主任自豪地说:“最近几年我们厂效益不错，陆续从国外购进了一些先进的设备，这对我们提高产品质量有很大的帮助。”审核员看到这些机器上都有原厂用英文写的安全操作注意事项的铭牌，便问车间主任:“这牌子上写的是什么意思?”车间主任不好意思地说:“我不懂英文。”审核员又问操作工人是否懂得牌子上写的内容，工人也说不懂。 案例分析:现在许多工厂都从国外引进了许多先进的设备，但是对于设备上的各种关于安全操作的警示语却没翻译成中文，以至这些警示形同虚设。本案违反了标准“7.5.1生产和服务提供的控制”的“b)必要时，获得作业指导书；”。〖案例〗某厂生产打字机色带，其工艺规程规定:“色带染色后存放在中转库，在规定的温度和湿度下存放三天，然后用塑料袋密封后待加工。”审核员问车间主任:“规定的温湿度是多少?” 车间主任回答:“具体数据由中转库主任决定，该数据对外是保密的。”审核员来到中转库，看到批号2020的色带已在库中存放了5天，但没有用塑料袋密封审核员环顾四周，看到墙上挂的温湿度计已经损坏，而且库房多处封闭不好，与外界直接相通。 ??? 案例分析:色带在中转库已存放5天，没执行工艺规程的规定。违反了标准“7.5.1生产和服务提供的控制”的“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。”的规定。既然温湿度计损坏，也就失去了对温湿度的控制。违反了标准“7.6监视和测量装置的控制”的“组织应建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。”库房多处封闭不好，不满足贮存条件，违反了标准“7.5.5产品防护”的规定。 √ √ 管理者代表 √ √ 经营部 √ √ 办公室 √ √ 品管部 √ √ 生产部 √ √ 图例说明： 计 划 审核已进行 纠正措施已制定 纠正措施已验证 编 制： 批 准： 日 期： 日 期： XXXX审核实施计划 审核目的 对本公司现有质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001认证条件。 审核范围 ISO9001所要求的相关活动及有关职能部门，包括总经理、管理者代表、经营部、办公室、品管部、生产部。 审核准则 ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件及其他有关文件 审核时间 2004年9月28日～29日 审 核 组 组 长 第一组 第二组 审核日程表 日 程 时 间 第一组 第二组 9月28 日 8:30-9:00 首 次 会 议 9:30-11:30 经营部 (5.2/7.2/7.5.1/8.2.1/ 7.4/8.3/8.4/7.5.3/7.5.4/ 7.5.5) 管理层 (4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/ 5.4/5.5/5.6/6.1/8.1/ 8.2.2/8.4) 11:30-14:00 午间休息 14:00-17:00 经营部 (5.2/7.2/7.5.1/8.2.1/ 7.4/8.3/8.4/7.5.3/7.5.4/ 7.5.5) 办公室 (4.2/6.2/5.5/8.2.3) 9月29 日 8:30-11:30 品管部 (7.1/7.5.1/7.5.2/ 7.5.3/7.6/8.1/8.2.3/ 8.2.4/8