KL-QP012供应外包商评审控制程序.doc

编订者 职位 日期 审核者 职位 日期 批准者 职位 日期 修订控制 版本 修订简介 生效日期 批准者 A/0 初版发行 1.0 目的： 1.1 建立此程序为供应/外包商评审的过程制定一个统一的评审方法，以确保供应/外包商的制造工艺及品质交期满足采购的要求及规范对合格供应/外包商之日常评鉴，使供应/外包商管理更合理公正。 2.0 范围： 适用于公司所有新、旧供应/外包商的审核、评鉴和所有样品验证及品质跟踪。 3.0 定义： 3.1 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4.0 职责： 4.1 采购部：必须确保程序的实施和一致性，并对资格供应/外包商业绩进行综合考评。 4.2 审核组长：负责裁定供应/外包商的不符合项，向总经理提出对供方的裁定意见。 4.3 总经理：负责组织分供方的审核和批准审核计划及最终裁定供应/外包商资格，或委托 相关人员最终裁定。 4.4 品质部：当供应/外包商来料出现多个批量异常时，品质部可提出对该供方进行重新审 厂或资格的取消申请。 4.5 研发部：新样品的承认及技术指导。 5.0 程序： 5.1 供应/外包商的开发 5.1.1 当材料在历史合格供应商中无法采购到或其他原因时,则需寻找新供应/外包商；对于新开发的供应/外包商按《采购管制程序》作业。 5.2 供应商/外包商审核申请 5.2.1 对于新增供应/外包商或现有交易供应/外包商的定期及不定期评审，应由采购 进行申请，并填写《供应/外包商评审申请表》经采购经理审核后转交给总经理核准。 5.2.2 供应/外包商来料出现多个批量品质异常时，品质部有权提出对该供应/外包商的重新审厂，并填写《供应/外包商评审申请表》交总经理核准。 5.2.3 总经理根据供应/外包商产品性质，确定参加供应/外包商评审人员（一般为品质、工程、采购等部门）。 5.2.4 对供应/外包商验厂分为实地验厂和样品验证，根据供应/外包商向我司提供材料的不同性质，我司分为一般性验厂和重点验厂，一般性验厂要求填写《供应/外包商检查表》、《供应/外包商调查表》，依据实际情况可以不去供方现场审核。对于代理商则要求提供代理商资格证书及相关的证明文件。重点验厂则要求供方填写《供应/外包商检查表》、《供应/外包商调查表》后必须要求去供方的生产现场进行稽核，具体要求请见下表： 供应/外包商评鉴类别 原材料类别 重点性验厂 SMT、连接器、PCB、铝基板、变压器、线材类、电感类、保险丝、散热片、 五金、LED等直接组成或影响产品功能特性的材料。 一般性验厂 玛拉胶带类，PE袋、纸盒、外箱、扎带、封箱胶带、铭牌及生产辅料类。 玛拉胶带类，PE袋、纸盒、外箱、扎带、封箱胶带、铭牌及生产辅料类。 海外工厂或跨省市材料。 审核组织与实施 总经理接到《供应/外包商评审申请表》负责选出审核组长及小组成员。 审核组长： 熟悉质量管理体系运作，并具有一定的审核经验。 审核组长原则不应由采购部人员担任。 审核小组成员组成： 采购部 品质部 工程部 5.3.2 采购部应先将《供应/外包商检查表》、《供应/外包商调查表》发给供应商填写相关资料并回收。采购部在回收后交审核组长评估其是否初步满足我司审核要求并填写好初评意见，如果不满足审核要求则取消其审核资格。初评通过后由采购联系供应商确定审核时间以便其有所准备和安排，必要时，可能需协商双方满意或适当时间。 5.3.3 供应/外包商审核实施过程 5.3.3.1 供应/外包商审核前，审核组长应组织审核前会议，宣布审核计划及有关事项。 5.3.3.2 审核过程中按照评审的检查表分工进行审核，然后再集中进行评审，必要时，审核组长应根据实地审核情况，作出相应的计划调整和矫正审核方向。 5.3.3.3 审核结束后，审核组长依据审核结果编制《供应/外包商评估表》及《供应/外包商供应商质量改进通知书》。 5.3.3.4 审核组长负责追踪