YR-QPQA-03不合格品管理程序.doc

深圳市**科技有限公司 制 作 审核 批准 起 草 文件名 不合格品管理程序 文件编号 YR-QP-QA-03 起草日期 2011.06.22 版本编号 A/3 区 分 口制定 ▉修改 口废弃 起草部门 品质部 起草者 陈光明 页 数 1/5 会 签 部门名 签 名 检讨内容 ■ 行政部 ■ 业务部 ■ 工程部 ■ PMC部 ■ 生产部 ■ 品质部 ■ 采购部 序号 制/修订日期 版本 制/修订内容 1 2011.6.22 A/0 制 订 2 2015.7.31 A/1 增加 5.5 及8.1内容修改 3 2015.8.4 A/2 增加4.8及8.1内容修改 4 2015.8.6 A/3 修改4.8及8.1 文控中心印章 发行控制印章 1. 目的： 为确保产品质量符合设计、认证和顾客需求，防止不合格品的非预期性使用，或交付及提供矫正、预防及持续改善之原理依据。 2. 范围： 适用于所有质量环境工作的不合格控制（含认证产品不合格控制）。 3. 定义： 3.1 不合格品：没有满足要求（含设计、认证、顾客需求）及状态可疑的产品. 4. 职责： 4.1 品质部：负责对材料/成品在检验状态发现不合格批进行不合格标识、生产过程中发现不合格品进行不合格标识等；对不合格材料及成品进行隔离及待处理.不合格材料工时统计。 4.2 PMC部：不合格之材料急用时提供使用状况说明，QC抽检不合格批生产重工及出货计划的安排。 4.3 工程部：对不合格材料提供筛选方案及生产使用注意事项，对不合格批产品结合原因给出 是否重工的建议，制定重工的流程和规划重工耗用的工时。 4.4 采购部：对检验不合格材料与供货商沟通对不合格材料的处理。 4.5 生产部：负责对部分经批准特采使用的材料进行筛选重工，半成品/成品不合格品的重工、维修。 4.6 仓库： 负责对不同状态的材料、成品区分入库存储、退货或报废等。 4.7行政部：负责对环境工作中的不合格的识别，并跟踪验证不合格的处理结果。 4.8 管理者代表：负责建立对国家级和省级监督抽查等外部产品的不合格信息收集、处理或认证产品存在重大质量问题当天以邮件或传真形式通知认证机构（中国质量认证中心-深圳分中心或其它相关产品认证的认证中心）的流程，同时出具纠正预防措施报告跟进与督导各部门在规定期限内完成整改并持续执行，以确保产品符合各认证的质量要求。 5. 程序内容： 5.1 不合格处理方式 5.1.1 不合格品的处理方式主要有返工、返修、退货、特采、报废等。 5.1.2 材料或零件不合格品的处理方式为：供应商进行返工、返修、退货、特采、退货等。 5.1.3 客户退货品的处理方式为返工、返修、报废等。 5.1.4 被顾客批准可特采的产品，将由品质部对特采品进行标识、记录，并按顾客确定的数量时间进行特采品的交付。 5.2 进料检验出现的不合格管制 5.2.1 由检验员判定不合格批后填写《进料不合格品报告》由组长确认审核，品检员在最外包装箱或每批产品上作适当之标识； 5.2.2 《进料不合格品报告》依次序递由PMC部、采购部、工程部加以对材料的状态及使用状况说明。 5.2.3 最终由管理者代表根据其实际情况决定处理方式。 5.3 制程检验不合格管制 5.3.1 首件检验过程中发现不合格记录在《首件检检记录表》上经组长确认后并将其不良品区分标识，以质量异常单发给生产部进行改善。 5.3.2 巡检过程中发现异常且单项比例超过10％时将其相关内容记录在《IPQC制程巡检记录表》上经组长确认后并将不良批区分标识，以制程异常的格式通知相关的部门进行改善处理。 5.4 QA检验不合格管制 5.4.1 QA在抽检中发现不良品达此批拒收时，经本部门及相关的部门确认后，将其状况记录在《成品检验报告单》中，并填写《成品品质异常返工处理报告表》连同不良品交工程部进行原因分析，再根据分析原因填写并发放《纠正预防措施单》到责任部门进行改善。 5.5 对于采购、生产制造、检验等环节中发现的不合格品，工厂应采取标识、隔离、处置等措施，避免不合格品的非预期使用或交付，返工或返修后的产品应重新检验。 5.6 认证不合格品控制 5.6.1 当有市场监督、质量监督、工商、消费者委员会、认证机构、认证监管机构等（统称监管部门）到工厂抽样时，由质量负责人接待并负责跟踪抽样检测结果； 5.6.2销售部门负责了解上述监管部门到经销商、卖场、客户等地方抽样检测情况并跟踪抽样检测结果，如果有认证不合格信息及时通知