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恩施州益寿天然果品有限公司 有机产品管理手册 A版 文件编号：YS/YJSC-2010 编 制：有机管理小组 审 核： 批 准： 分发号： 2010年12月10日发布 2010年12月10日实施 企业名称：恩施州益寿天然果品有限公司 地 址：湖北省恩施州建始县花坪乡集镇二中路16号 邮 编：445308 电 话：0718-3710511 传 真： 0718-3710511 目 录 1 手册修改控制页 1 2 企业概况 2 2.1 企业简介 2 2.2 体系文件适用范围 3 2.3 组织机构图 3 2.4 任命书 4 2.5 有机生产质量方针和质量目标 5 2.5.1 公司有机质量方针 5 2.5.2 公司有机质量目标 5 2.6 各组织机构职责、职能分配表 5 2.6.1 组织机构职能 5 2.6.1.1 总经理 5 2.6.1.2 有机管理小组长 5 2.6.1.3 综合部 5 2.6.1.4 生产部（车间） 6 2.6.1.7 库房 6 2.6.2 有机产品加工职能分配表(▲主管条款 О相关条款) 8 3 资源管理及人员培训计划 9 3.1 目的 9 3.2 职责和权限 9 3.2.1 总经理负责资源的提供； 9 3.2.2 有机生产管理小组组长负责资源需求的策划； 9 3.2.3 综合部负责人力资源的管理及培训，并保存相应记录； 9 3.3 控制要求 9 3.3.1 人力资源 9 3.3.1.1 9 3.3.1.2 9 3.3.2 培训、意识和能力 9 3.3.3 培训内容 9 3.4 硬件资源 10 4 文件控制程序 10 4.1 目的 10 4.2 范围 10 4.3 职责 10 4.3.1 综合部是文件的归口管理部门，负责公司文件的制定与发放。 10 4.3.2 综合部负责外来文件的识别与分发。 10 5 工作程序 10 5.1 文件要求 10 5.1.1 有机管理体系文件 10 5.1.1.2 公司的位置图 10 5.1.1.3 有机管理手册 10 5.1.1.4 有机管理文件应包括的操作规程 10 5.1.1.5 外来文件 11 5.2 文件管理 11 5.2.1 文件的编号内部文件按如下形式编号。 11 5.2.2 文件的标识 11 5.2.3 文件的编制和审批 11 5.2.4 文件的发放 11 6 记录 12 6.1 文件清单 12 6.2 文件发放记录 12 6.3 文件更改通知单 12 7 记录控制程序 12 7.1 目的 12 7.2 范围 12 7.3 职责 12 7.3.1 综合部 12 7.3.2 其他部门 12 7.4 工作程序 13 7.4.1 记录要求 13 7.4.2 记录控制 13 7.4.2.1 记录的空白表格 13 7.4.2.2 记录的标识与编号 13 7.4.2.3 记录的填写要求 13 7.5 记录 13 8 内部检查程序 13 8.1 目的 13 8.2 适用范围 14 8.3 职责 14 8.4.2 内部检查的内容 14 8.4.2.1 有机产品加工过程检查内容 14 8.4.2.3 有机果酱销售检查内容 14 8.4.3 检查程序 15 8.4.3.2 流程 15 8.4.3.3 现场核查 15 8.4.3.4 核查结束后相关事宜 15 8.4.4 不合格项整改 15 8.4.5 内部检查报告 15 8.5 相关记录 16 8.5.1 《内部检查实施计划》 16 8.5.2 《内部检查表》 16 8.5.3 《不符合报告》 16 8.5.4 《内部检查报告》 16 9 追踪管理程序 16 9.1 目的 16 9.2 职责 16 9.2.1 综合部负责产品追踪管理工作。 16 9.2.2 各部门按要求提供相应资料。 16 9.3 控制要求 16 9.3.1 追踪的提出 16 9.3.2 追踪途径 16 9.3.2.1 综合部追踪途径 16 9.3.2.2 仓库管理追踪途径 16 9.3.3 追踪结论 16 10 信息反馈及处理程序 17 10.1 目的 17 10.2 范围 17 10.3 职责 17 10.4.信息源 17 10.5 信息内容 17 10.5 信息处理 17 10.6 信息记录 18 11 改进控制程序 18 11.1 目的 18 11.2 权责 18 11.3 控制要求 18 11.3.1 改进的需求 18 11.3.2 识别不符合 18 11.4 相关文件 18 11.5 记录 18 附件1 相关法律法规及标准 19 附件1.1 有机产品GB/T 19630.1～1963