来料检验作业流程及管理办法.doc

陕西拓普索尔电子科技有限责任公 来料检验作业流程及管理办法 文件编号：CX-8.2.4.3-01 版 本 号：1/0 分 发 号： 编 制：高松 审 核： 姚 伟 批 准：张 博 发布日期:2014年2月1日 生效日期:2014年2月1日 目的 控制外协外购件质量，避免不良品流入生产工序，杜绝品质问题发生。 范围 适用本公司所有的外协、外购件。 3 定义 凡公司发外机加工、电镀、氧化、喷涂及电子电器类的产品和半成品。 4 职责 4．1仓库：负责品名、数量、料号、规格、供应商名称、日期等项目之核对及点收。 4．2品管IQC：负责进料之检验。 4．3相关单位：研发人员图纸，加工要求等标准文件提供，核对确认检查记录。 5 作业内容： 5．1作业流程 5．1．1 进料检验流程 5．1．2 特别采用评审流程 5．2作业内容： 5．2．1物料接收： 5．2．1．1 仓库人员依《送货单》与《采购单》对物料进行点收，并核对供应商名称，产品料号，产品名称，数量，日期。核对无误后在送货单上签名暂收，如两单不相符则需要跟采购核实实际情况，若情况不明可拒绝收货。 5．2．1．2 仓库人员接收物料后通知IQC进行检验，通知时需告知急缓程度。 5．2．2品质检验： 5．2．2．1 检验员收到需检验部品后，将检验单据进行分类并依材料的急缓程度进行检验。 5．2．2．2 IQC严格按照指定的抽样方案依《外协物料抽样检验规范》、工程图面和样品实施检验，并将检验结果填写在《部品来料检验记录》上，每张报表上记录7PCS的检验数据。 5．2．2．3 对于重点尺寸依工程图面上的标注或《部品检查基准书》的要求进行重点检验和控制。对于需要验证的项目进行测试，并要求将验证的结果填写在《部品来料检验记录》上。 5．2．2．4 IQC检验员对检验的数据进行分析，并对检验结果进行初步判定，在《部品来料检验记录》上对应的位置签名并将其附送研发，生产人员签字。 5．2．3检验结果的处理： IQC检验员检验完毕后，依检验之结果作出如下处理方式： 5．2．3．1 确认为“合格”的检验员将《部品来料检验记录》提交相关人员签字，并最后提交给经理确认。 5．2．3．2 确认为“不合格”的报表交研发，生产人员，严格按照《不合格品控制程序》处理。并在该检验部品的显眼位置贴上“NG”标签，标签上要填写检验日期和检验员姓名，告知相关人员后，最后将记录提交经理进行退货。 5．2．3．3 对于结果不能马上判定的物料，检验员要在该物料的显眼位置放置“待确定”处理标识牌，待研发，生产人员确认后在进行处置。 5．2．4 特采评审流程： 5．2．4．1 目的： 本规定目的为明确规范特采品的处理路径、方法、处置和责任 5．2．4．2 适用： 当本公司所生产和外购的材料、零件、半成品和成品等超出检验规格时，为减少损失或配合生产和出货，在条件允许情况下可以申请实施特采。必须注意：特采品或多或少会影响品质，通常情况下不做特采处理。 5．2．4．3 定义： 特采就是当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑出发，允许在一定的范围和程度内让步接受，简称特采，也称让步接受。有两方面的特采：一是对不符合的具体项目的特采；二是对不良数量或不良率的让步接受。凡特采品均等同于良品对待。 5．2．4．4 特采评审流程： 5．2．4．4．1 IQC对来料物料检验发现有外观/性能/尺寸NG时，则在IQC检验报表上记录检验结果并马上告知研发，生产人员，研发，生产人员在接到告知后根据物料品质状况判定是否退货，针对缺陷较轻微且不影响产品的性能可采取特采处理或在《部品来料检验记录》上签署自己的意见交由其他部门签暑意见（必要时连同不良品一起附上），而后通知品管，研发，生产人员进行评审。 5．2．4．4．2 经由研发，生产人员评估后需要在《部品来料检验记录》上签字确认。经过评审仍不能使用的物料则不可进行特采签收，必须告知退货。 6 资料/附件 6.1 《外协物料抽样检验规范》 6.2 《部品来料检验记录》 6.3 《不合格品控制程序》 6.4 附件：外协物料检验流程 供应商 仓库暂收 品质检验 合格记录 不合格 合格 物料入库 特采 退货 相关评估