监督流程及规范.doc

中基教育软件有限责任公司 监督流程及规范 编制： 审核： 批准： 批准日期：2001年9月19日 生效日期：2001年9月19日 版本：第一版 文件编号：CBES/RC-RJ-08 1．项目监督流程 评测中心根据各项目的开发计划分别拟订监督计划，记录监督结果，掌握项目进度。项目经理在接到开发任务后要整体布局，细节规划并填写相应的监督文档，交付项目监理，由评测中心负责监督、协调。 1．1 整体项目监督流程 1．2 各项目组内监督流程 项目组内监督流程由项目经理实施完成，需求将相应文档交付评测中心。 2．日常监督 任 务 执行时间 工 作 内 容 输出文档 文档填写人 备 注 项目经理 周例会 周五 13：00 项目监理通知项目经理及相关人员召开周例会。项目经理向项目监理提交《周工作报告》，项目监理将其整理打印交给与会人员，并由项目监理做会议记要。 《周工作报告》 项目经理 《会议记要》 项目监督员 项目内 周例会 周一 项目经理召开本小组内的工作会议，并向评测中心提交会议记要 《项目组内周会议记要》 项目经理 技术交 流会 随时 各项目负责人可不定期的举行技术交流会和协作会 《技术交流会会议记要》、会后总结性可执行文档 项目经理 重要会议的会议记要可由监督员完成 监督结果记录 随时 由项目监理随时记录监督结果 《监督结果记录》 其它会议 随时 项目经理或相关人员与公司合作伙伴商讨合作事宜前需拟定《关于××系统的商讨流程》，于会前1小时交与项目监理 《关于××系统的商讨流程》、《会议记要》、会后总结性可执行文档 项目经理 重要会议的会议记要可由监督员完成 研发中心人员月工作计划 月底 监督员负责收齐《月工作总结》，项目经理的交给安总 《月工作总结》 研发人员 附： 1．调研报告 填写规则参见《调研报告规范》 2．产品开发计划 参见《产品开发计划规范》 3．需求分析文档 参见需求分析规范 4．概要设计文档 参见概要设计规范 5．详细设计文档 参见详细设计规范 6．技术交流会议记要 参见技术交流会议记要规范 7．周工作总结 参见周工作总结规范 8．周例会会议记要 参见周例会会议记要模板 9．项目组内周会议记要 参见项目组内周会议记要规范 10．与合作伙伴的《关于××系统的商讨流程》 参见《关于××系统的商讨流程》规范 11．产品验收申请 参见产品验收申请规范 12．产品验收报告 参见产品验收报告规范 13．月工作总结 参见月工作总结规范 14．产品测试 参见产品测试规范 15．项目组内周任务清单 参见项目组内周任务清单规范 16．监督计划 参见监督计划规范 CBES/RC-RJ-08 监督流程及规范 受控文件 中基教育软件有限责任公司 第 4 页 共 4 页 评审监督计划 监督结束 产品验收 项目组内 周任务清单 项目经理 下达任务清单 备档、 执行 拟定监督计划 提交 《概要设计》 产品测试计划评审 项目经理 召开每周例会 提交 《详细设计》 项目经理 收取小组成员周工作总结 接收调研报告 提交 产品测试计划 提交 《产品验收报告》 提交 《产品开发计划》 提交 《需求分析》 组织详细设计评审 组织需求分析评审 组织概要设计评审 测 试 备档、 执行 备档 、执行 备档、 执行 组织开发计划评审 接收产品验收报告 提交 《产品验收申请》 项目组内 周会议记要