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唐山文丰启源管业有限公司 程序文件 （依据TSG D7001-2006、TSG D7002-2006和GB/T 19001:2008标准编写） 文件编号： WFQY/QP-2010 发行版本： A/0 受控状态： 发布实施日期： 2010年1月4日 程序文件目录 序号 对应章节 文 件 名 称 文件编号 主责部门 1 第四章 《文件和资料控制程序》 WFQY/QP401 办公室 2 《质量记录控制程序》 WFQY/QP402 质量科 3 第五章 《质量目标分解控制程序》 WFQY/QP501 质量科 4 《内外沟通控制程序》 WFQY/QP502 办公室 5 《管理评审控制程序》 WFQY/QP503 质量保证工程师（管理者代表） 6 第六章 《人力资源控制程序》 WFQY/QP601 办公室 7 《基础设施和工作环境控制程序》 WFQY/QP602 设备科 8 第七章 《产品实现的策划控制程序》 WFQY/QP701 生技科 9 《与顾客有关的过程控制程序》 WFQY/QP702 供销科 10 《物资采购控制程序》 WFQY/QP703 供销科 11 《生产和服务提供控制程序》 WFQY/QP704 生技科 12 《特殊过程控制程序》 WFQY/QP705 生技科 13 《产品标识和可追溯性控制程序》 WFQY/QP706 生技科 14 《搬运储存包装防护交付控制程序》 WFQY/QP707 生技科 15 《监视和测量设备控制程序》 WFQY/QP708 质量科 16 第八章 《顾客满意度的监视和测量控制程序》 WFQY/QP801 供销科 17 《内部质量审核控制程序》 WFQY/QP802 质量科 18 《过程和产品的监视和测量控制程序》 WFQY/QP803 生技科 19 《不合格品控制程序》 WFQY/QP804 质量科 20 《数据分析控制程序》 WFQY/QP805 生技科 21 《纠正和预防措施控制程序》 WFQY/QP806 质量科 22 《许可标志使用控制程序》 WFQY/附录A 生技科 编号： WFQY/ QP 401 唐山文丰启源管业有限公司 质量体系程序 发行版本 A/0 文件和资料控制程序 WFQY /QP401 2010-1-4 A/0 编 写 审 核 批 准 生 效 日 期 版本/修改 修 改 内 容 文件和资料控制程序 WFQY /QP401 1.目的 对质量管理体系所要求的文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。 2.范围 适用于对质量管理体系所要求的文件控制。 3.职责 3.1总经理负责批准发布质量手册。 3.2质量保证工程师（管理者代表）负责审核质量手册，审批程序文件。 3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3.4办公室负责组织对现有体系文件、外来文件的管理、控制和定期评审。 3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4.程序 4.1文件分类及保管 4.1.1质量手册（含企业质量方针、质量目标及所有过程控制的程序文件），由办公室归档保存。 4.1.2企业第二级质量管理体系文件分为两类： a)作业文件。作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括技术标准（国家标准、行业标准及工艺文件、检验规范等）、部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档； b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各相应的业务部门保存、使用。 4.1.3企业级管理性文件，如各种行政管理制度，部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。 4.2文件的编号 4.2.1质量管理体系文件的编号 质量手册： WFQY/QM-2010 表示：企业代号/质量手册代号—发布年号 表示：2010年依据ISO9001：2008idt API Spec Q1- 8th编制的本企业质量手册。 b)程序文件： WFQY/QP-XXX 表示：企业代号/程序文件代号。 例如：WFQY/QP-401，表示企业程序文件，第四章第1个程序文件。 c)作业文件： WFQY/QD-XX -XXX 表示：企业代号/作业文件代号、编写部门缩写、文件顺序号。 例如：WFQY/QD-XX -005，表示企业作业文件，编写的第5个文件。 记录： WFQ