第一部分部門預算情況.docVIP

第一部分 部门预算情况 一、部门职责及绩效目标 （一）部门职责 承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范全市国土资源管理秩序的责任；优化配置全市国土资源；负责规范全市国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任；承担提供全市土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用全市土地资源的责任；规范全市国土资源市场秩序；负责全市矿产资源开发的管理；负责全市地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担全市地质环境保护的责任；承担全市地质灾害预防、治理的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订市土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；拟定市级基础测绘规划和年度计划并组织实施；组织制定全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，开展对外合作与交流；承办市政府交办的其他事项。 （二）绩效目标 1、进一步优化规划布局和用地结构，统筹安排重点区域、重大项目和城市发展用地，力保未来五年，特别是近三年我市经济社会发展的用地需求，确保京津冀产业转移以及省、市重大项目及时落地和城市发展。。 2、积极争取部、省在年度用地计划的支持，积极协调指导京津冀协同发展规划、产业转移等项目，力争列入国家、省计划，争取使用更多的国家和省用地计划。 3、根据市政府安排部署，扎实做好大片区收储工作，在融资 二、部门机构设置 部门基本情况表 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市国土资源局 行政单位 正处级 财政拨款 石家庄市地产交易市场 事业单位 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市国土资源执法监察支队 事业单位 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市建设用地服务中心 事业单位 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市土地利用规划院 事业单位 副处级 财政性资金零补助 石家庄市国土资源信息中心 事业单位 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市国土资源局长安分局 事业单位 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市国土资源局桥西分局 事业单位 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市国土资源局新华分局 事业单位 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市国土资源局裕华分局 事业单位 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市国土资源局矿区分局 事业单位 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市土地储备中心 事业单位 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市国土资源局循环化工园区分局 事业单位 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市国土资源局空港工业园分局 事业单位 正科级 财政性资金基本保证 三、部门预算情况及相关表格 石家庄市国土资源局部门2016年预算收入总计23374.36万元。其中，一般公共预算收20968.11万元，政府性基金收入1661.69万元，其他来源收入744.56万元。 2016年预算支出23374.36万元。其中，人员经费支出5328.54万元，正常公用经费545.64万元，项目支出17500.18万元，全部为本级项目支出。 2016年“三公”经费支出119.59万元，与上年相比增加3.92万元。其中，公务用车购置及运行维护费115.6万元(全部为公务用车运行维护费），与上年相比增加2.8万元，主要原因为石家庄市国土资源局矿区分局为保障大气污染防治巡查工作的进行，增加公务用车1部；公务接待费3.99万元，与上年相比增加1.12万元，主要原因为公务接待费按公务费的2%核定，2016年的公务费界定范围较2015年增加了差旅费一项，并且还有部分单位人员的增加，导致2016年公务费较上年有所提高，所以公务接待费较上年有所增加。 注：2015年公务费：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费、物业管理费之和 2016年公务费：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、一般会议费、物业管理费之和 部门收支预算总表 单位：万元 项 目代 码 预算收支项目 预算金额 预算收入 23374.36 1 一般公共预算拨款 20968.11 其中：限额补助 　　　非限额补助 12554.97 　　　行政事业性收费 5000 　　　专项收入 　　　国有资产有偿使用收入 694.6 　　　债务收入 　　　中央财政提前通知转移支付 1841 　　　其他 877.54 2 基金预算拨款 1661.69 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 　　　事业单位上级补助收入 　　　附属单位上缴收入 　　　经营收入 744.56 　　　其他收入 预算支出