155行政例会汇编.doc

备忘录 MEMORANDUM ■一般 □秘密 □机密 □绝密  T O /致：总经理 FROM /自：餐饮部 CAPTION/标题：行政例会议题 DATE /日期：2016年12月22日 CC/抄报：副总经理、总经理助理 CC/抄送：行政办 VERIFY/审核： DRAFT/拟稿：陈丽 本周（16年12月15日——16年12月21日）部门营收情况： 餐饮部整体完成情况： 本周营业收入48.2万元,上周营业收入74.71万元，环比减少 26.51万元，下降了35.48%；完成本月预算60%。 本年累计营业收入4493.16万元,去年同期累计营业收入4139.55万元，同比增加353.61万元，上升了8.5%。 中餐厅包厢 本周中餐厅包厢收入合计25.86万元，环比减少1.91万元，下降了6.88%。 本年中餐厅包厢累计营业收入合计1513.55万元。 中餐厅包厢 食品 酒水 桌数 用餐人数 人均消费 收入合计 本周 23.81 1.72 127 1126 228 25.86 较上周 -2.57 0.33 -34 -250 26 -1.91 本周经营说明： 本周包厢12月17日（周六）客情较忙，当日包厢接待了27桌。 音乐酒吧零点5桌，14人，收入0.25万元，环比减少0.15万元。 本周中餐包厢订餐情况：营销部预定83桌，环比减少45桌，收入减少4.3万元；散客20桌，环比增加3桌，收入增加0.55万元；全员销售22桌，环比增加6桌，收入增加1.69万元。 本周中餐包厢订餐与同期对比情况：本周接待127桌，收入25.86万元，同比增加4桌，增加了1.02万元。 本周无烤鸭外卖。 咖啡厅 本周咖啡厅营业收入合计11.6万元，环比减少18.29万元，下降了36.58%； 本年咖啡厅累计营业收入合计820.87万元，同比增加135.1万元，上升了19.7%。 自助餐 自助早餐 自助午餐 自助晚餐 收入合计 人数 收入 人均 人数 收入 人均 人数 收入 人均 本周 1518 5.82 38 173 1.4 81 353 3.68 104 10.9 较上周 -136 -0.51 持平 -316 -3.18 -13 -225 -2.79 -8 -6.48 本周 客房送餐 外卖西点 汤包 收入合计 人数 收入 人均 收入 数量（只） 收入 10 0.18 178 0.01 164 0.33 0.52 较上周 -10 -0.19 -5 -0.03 +88 +0.18 -0.04 自助午餐用餐客源情况 单位：人 美团 团购价 儿童 散客 客房价 使用券类用餐 使用充值卡用餐 员工价 款待 本周 60 37 6 4 5 25 30 0 6 较上周 +19 -343 +5 -2 -9 +4 +8 -2 +4 自助晚餐用餐客源情况 单位：人 美团 团购价 儿童 散客 客房价 使用券类用餐 使用充值卡用餐 员工价 款待 本周 117 57 10 0 46 20 59 6 26 较上周 -17 -243 持平 -3 -2 -11 +21 +1 +17 美团网络客人消费人数统计 金悦国际酒店 国际大酒店 食其乐 怡香春竹 午餐 上周累计 10293 8094 1385 1866 本周累计 10353 8117 1462 1895 本周用餐人数 +60 +23 +77 +29 晚餐 上周累计 24027 9509 2463 2288 本周累计 24144 9525 2621 2323 本周用餐人数 +117 +16 +158 +35 本周经营说明： 客房入住率下降，故早餐收入减少。 本周无团队用餐接待，团购价用餐人数大幅减少。 本周现点汤包164只，环比增加88只，早餐汤包券使用2张，继续做好汤包服务及销售工作。 宴会及会议 本周宴会营业收入3.63万元，环比减少13.2万元，下降了78.43%。 本年宴会累计营业收入合计1752.83万元。 宴会