内审201检查表.doc

检查表 受审核部门：领导层 审核员： 日期： 2012年4月17日 NO： 要素及 条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 检查 结果 答询人 记 录 4.1 4.2 8.5.1 5.3 5．4．1 5.4.2 1、组织是否按标准要求建立、实施和保持QMS？ QMS过程及过程之间的相互关系是否已明确？实现过程之间的资源是否已充分？识别了接受准则和考核办法等？是否识别了外包过程、 2、查删减的合理性？ 1、公司有哪些质量管理文件？ 2 、质量手册、程序文件及工艺技术文件等是否经过评审？ 1、查持续改进？ 查质量方针 查质量目标 质量管理体系策划 XX 已按GB／T19001-2008标准要求建立了质量手册、程序文件和通用汽油机启动器总成系列产品的作业文件管理制度等 表面处理为外包过程 有新版质量手册、程序文件、作业文件、工艺检验文件和管理制度和质量管理体系运行所必须的记录 有质量手册、程序文件、装配工艺、冲压工艺操作规程、检验基准书文件均经批准发布实施 总经理继续贯彻质量方针、质量目标，根据审核结果、数据分析和工作质量检查找到改进的方向，实施纠正和预防措施、本次管理评审对其效果作了评价，在提高QMS有效性，组织在持续改进方面作了工作有效果 公司制定有质量方针，经批准发布实施，为制定质量目标，提供了框架，指导建立质量目标，目前适宜 有质量目标和部门质量目标分解表，能贯彻实施 一检合格率98.3%，顾客满意度93.3%。 总经理及管理者代表和各部门负责人对QMS进行了策划 审核组长: 日期: 2012年4月17日 检查表 受审核部门：领导层 审核员： 日期： 2012年4月17日 NO： 要素及 条款号 检 查 内 容 及 蛻 法 检 查 记 录 检查 结果 答询人 记 录 5.1/6.1 5.2 5.5 5.6 8.1 1、请问总经理，您是如何向员工传达满足顾客要求和法律法规的要求的重要性的？作了哪些工作？ 您是如何认识以顾客为关注焦点的? 1、请问总经理组织采取了哪些内部沟通的方法？效果如何？ 请问总经理管理评审的输入有哪些？您何时准备管理评审？您准备本次管理评审对哪些问题进行讨论和评审？上次管理评审需要纠正和解决的问题是否已解决？ 查测量分析改进的策划 XX 通过会议培训向员工传达满足顾客要求和法律法规的要求的重要性，贯彻质量方针、质量目标、组织管理评审，配备了资源等 能正确认识顾客的重要性，识别顾客要求，将要求转化了工艺技术要求，生产出合格产品，交付给顾客 已明确组织机构职责权限，任命张玉祥为管理者代表 能通过会议、培训、日常交流接触、沟通，渠道畅通 管理评审输入按标准7个方面由各相关部门做准备，在内审之后一个月内进行。 由总经理主持管理评审，各部门负责人参加，讨论决定质量管理体系有关的重要问题。 制定有不合格控制程序，内审控制程序，纠正预防措施和预防措施程序及产品监视和测量控制程序、检验制度等符合要求 审核组长: 日期:2012年4月17日 检查表 受审核部门：企管部 审核员： 日期：2012年4月17日 NO： 要素及 条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 检查 结果 答询人 记 录 5.5.1 5.4.1 4.2.3 请问部门负责人，本部门职责有哪些？查企管部质量职责 查企管部质量目标 1、查部门主要控制哪些文件？ （查受控文件清单、外来文件清单） 2、查现行文件控制状况是否符合文件控制程序之规定（抽查8-10种文件）以便确认： a、 发布前是否经批准（审批其适用性）； b、 对经修改的文件，是否对其进行评审，并经再批准； 查文件标识是否清楚，易于识别和检索。 4、查是否该得到文件的场所/部门都确已得到有效版本文件。（查文件发放表）并到部门、现场进行核对。 5、查有无过期作废文件在现场使用或不同版本文件混用情况？ 6、用于积累知识等用的（如：技术文件、图纸等）的作废文件是否作了标识并进行有效管理？如何管理的？ 7、抽查外来文件谁审批其适用性、谁收集、谁保管、谁控制及分发？有无受控外来文件清单？ XX 企管部负责人力资源控制,负责行政性文件管理.