电梯内部质审核检查表_QP-26.doc

XXXXXXX电梯工程有限公司 修订号 O/A 批准日期 2011年9月7日 编号 QP-26 标题 内部质量审核检查表 内审(质量)检查表 第1页 共2页 编号： 审核组长 审核员 受审部门 审核类型 受审部门确认 审核日期 质量管理部 序号 审核内容 依据条款 验证方法、验证记录 审核结果 1 抽查质量方针内容及含义？ 5.3 2 部门的质量目标是否量化？是否适合并可实现？ 5.4.1 3 抽查是否明确质检员职责？ 5.5.1 4 对外来标准、文件是否按要求进行控制？ 4.2.3 5 是否明确测量和试验装置要求？有无清单？ 7.6 6 测量和试验装置是否进行周期校验？有无校验记录？ 7.6 7 抽查测量和试验装置有无标识？使用或维护是否恰当？ 7.6 8 有无明确原材料检验标准？标准是否可行并充分？ 8.2.4 9 是否按规定对原材料检验？有无记录？ 8.2.4 10 有无明确过程工序检验和监视要求？检验方法和标准是否明确？ 8.2.4 11 是否对成品检验并标识状态？有无记录报告？ 8.2.4 12 抽查8份相关的检验记录，是否符合检验文件或标准要求？ 8.2.4 13 现场抽查1名检验人员，对照检验文件考核检验方法和记录？ 8.2.4 内审(质量)检查表 第2页 共2页 编号： 审核组长 审核员 受审部门 审核类型 受审部门确认 审核日期 质量管理部 序号 审核内容 依据条款 验证方法、验证记录 审核结果 14 是否有文件化的不合格品处理程序？ 8.3 15 是否对不合格品进行类别处理？有无不合格处理记录？ 8.3 16 是否进行数据分析？ 8.4 17 数据分析是否可提供顾客满意/产品符合性/过程和产品特性/供方等信息？ 8.4 18 是否有文件化纠正和预防措施控制？ 8.5 19 是否对严重不合格或退货做分析处理？是否发出纠正预防措施报告？ 8.5 20 抽查1份纠正措施记录，是否确定原因并有效纠正和预防？ 8.5.2 21 检查产品的标识记录是否可实现追溯？ 7.5.3 22 说明：审核结果：合格打“√”；严重不合格打“╳”；一般不合格打“○”