过程审核资表格1.23.doc

过 程 审 核 结 果 一 览 表 (产品诞生过程/批量生产) 被审核过程/产品 KLQ311B生产线 审 核 员 柳伟 徐培 被审核部门 空气滤制造一厂 审核日期 2013.1.23 A、产品诞生过程： 评 定 要 素 符合率（%） 60 70 80 90 100 产品开发（设计） Ede 过程开发 Epe B、批量生产： 评 定 要 素 / 工 序 符合率（%） 60 70 80 90 100 供方/原材料 Ez 服务/顾客满意程度 Ek 工序1 安装后支架 E1 98.8 工序2 安装前支架及上支架 E2 100 工序3 拧紧 E3 98.8 工序4 装配下壳体 E4 98.8 工序5 安装滤芯及下壳体 E5 100 工序6 贴标牌、装防尘盖 E6 100 工序7 包装 E7 99.5 工序8 E8 工序9 E9 工序10 E10 符合率（E1至En的平均值） Epg 99.4 分要素与质量管理体系关系对照的评分（工序1至n的平均值） 分 要 素 符合率（%） 60 70 80 90 100 人员/素质 Eu1 96 设备/工装 Eu2 97.1 运输/搬运/贮存 Eu3 96 缺陷分析/纠正措施/持续改进过程（KVP） Eu4 98.33 制 表 审 查 确 认 过 程 审 核 总 结 报 告 序号 报告项目 详细内容 1 审核目的： 制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力。 2 审核范围： 对生产工序及作业指导书和相关工艺文件。 3 审核依据： 体系/产品/过程审核管理程序 4 审核原因： 符合性过程审核 5 被审核过程： KLLQ311B生产线 6 被审核部门： 空气滤制造一厂 7 审核组长/成员： 柳伟 徐培 8 审核日期： 2013.1.23 9 受审核方人员： 总成线员工 10 过程审核概况： 本次内部审核共发现 4 项不合格项，其中：严重不合格项 0 项、一般不 合格项 4 项、观察项 0 项（详见不符合项报告）。 4 项不合格项分布的 区域为（详见过程审核不合格项分布状况及汇总）。 11 过程审核综合评价 过程文件评价： 相关工艺文件和指导书齐全能正确指导正常生产，包装要求可以 进一步细化。 过程运作评价： 生产线运行正常，能正常进行生产。 过程符合性评价： 符合正常生产要求，对操作人员进一步进行指导，培养其对特殊特性及特殊要求的认知。 过程有效性评价： 本次过程审核有效。 12 过程审核符合率（%）： 99.4% 13 过程审核评定标准： 总符合率（%） 对过程的评定 级别名称 90至100 符合 A* 80至小于90 绝大部分符合 AB* 60至小于80 有条件符合 B* 小于60 不符合 C* 备 注 ①、若被审核部门的总符合率超过90%或80%，但其中在一个或多个要素上符合率只达到75%以下，则须从A级降到AB级或从AB级降到B级。 ②、若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把被审核部门总符合率得分从A级降到AB级或从AB级降到B级。在特别情况下，也可以降为C级。 ③、若存在上述情况时，须在说明栏中说明降级的原因。 14 本次过程审核定级： A* 15 过程审核总结报告分发： 质量保障部，空气滤制造厂 编 制 核 准 存档位置：质保部 存档期限：三年 Q/3DmPLR-804-05 E/0 过程审核不符合项分布状况及汇总表 序号 过程名称 对应条款 负责部门 审核 日期 不合格项分类 备 注 严重不合格项 次要不合格项 观察项 1 5工序/安装后支架 VDA6.3 6.3.2 空气滤制造厂 2013.1.23 0 1 0 2 15工序/拧紧 VDA6.3 6.2.4 空气滤制造厂 2013.1.23 0 1 0 3 20工序/装配下壳体 VDA6.3 6.1.1 空气滤制造厂 2013.1.23 0 1 0 4 45工序/包装 VDA6.3 6.4.4 空气滤制造厂 2013.1.23 0 1 0 审核员 审核组长 存档位置：质保部 存档期限：三年 Q/3DmPLR-804-06 E/0审核目的：总成2号生产线制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力。 审核原因：过程审核 审核范围：KLQ311B 2号生产线 审核时间：2013年1月23日下午14:40 审核依据：控制计划、产品图、 VDA6.3