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山西金晖煤焦化工有限公司二○○四年度目标责任书 目标下达人：总经理 黄文德 目标责任人：副总经理 于世海 关键指标 标准分值 计划目标 实际完成 得分 销售收入 5 117196万元 供应 40 保证生产用原辅材料和备品备件100%的供应率 采购成本 加扣分项 原煤采购价格不高于市场平均价 累计货款回收率 5 100% 采购管理制度 10 监督有关物料采购管理的制度的执行情况 销售费用 5 21044.20万元 年度重点工作 35 合计 考核计分表 考核结果的运用 根据《山西金晖煤焦化工有限公司经营者年薪制条例》的规定，计发目标责任人的目标年薪，其计算公式如下： 目标年薪＝基本年薪×经营者年度个人考核得分％×公司考核调整系数 本目标责任书中的数据来源：1.《山西金晖煤焦化工有限公司二○○四年度生产经营计划》；2.《山西金晖煤焦化工有限公司二○○四年度财务计划》 考核标准与计分方法 一、 销售收入 计划目标：117196万元 标准分值：5分 计分方法：实际销售收入÷计划销售收入×5 二、 销售费用 计划目标：21044.20万元 标准分值：5分 计分方法：（计划费用－实际费用）×5＋5 三、 供应 计划目标：保证生产用原辅材料和备品备件100%的供应率 标准分值：40分 计分方法： （1） 原煤 ① 内灰：每高1个百分点，扣1分，每低1个百分点，加1分； ② 内硫：每高0.5个百分点，扣1分，每低0.5个百分点，加1分； ③ 挥发份：每超出规定值1个点，扣1分； ④ 粘结指数：每低1个百分点，扣1分，每高1个百分点，加1分。 标准同生产经营计划。 （2） 因备品备件或地材给公司造成损失，每1万元扣1分 四、 采购成本 计划目标：原煤采购价格不高于市场平均价格 标准分值：加扣分项 计分方法： 采购原煤价格每高于市场平均价格1％，扣1分，每低于1％，加1分。 五、 采购管理制度 计划目标： 监督有关物料采购管理的制度的执行情况 标准分值：10分 计分方法：对违反物料采购制度的程序及其他相关规定的行为监管不力，每次扣5分，如造成损失，依照第3项的规定扣分。 六、 累计货款回收率 计划目标：100% 标准分值：5分 计分方法：实际指标÷计划指标×5 七、 年度重点工作 1. 健全和完善物料采购管理制度（10分） 目标时限：2004年3月31日 完成标准：从采购计划管理、采购合同管理、采购资金管理、采购人员与行为管理、采购物料的检验与接受、库存管理等几个方面规范金晖的物料采购 2. 建立供应商管理体系（15分） 目标时限：2004年5月31日 完成标准：建立供应商档案，定期对供应商进行评估，进行分级管理与动态管理 3. 采购人才培养（10分） 目标时限：2004年12月31日 完成标准： （1） 根据采购人员现状与企业发展的要求，制定采购人才培训计划（2月15日）（3分）。 （2） 实施采购人才培训计划，使所有采购人员都基本掌握物料采购的基本知识、技能和方法（7分）。 年度重点工作计分方法： ∑（各项年度重点工作分值％×标准分值） 年度重点工作评分标准 等级 优 良 中 基本合格 不合格 分值 90-100 80-90 70-80 60-70 60 定义 在目标时限内，完全按照计划的要求完成目标 在目标时限内，基本按照计划的要求完成目标 在目标时限内，完成目标，完成质量有纰漏，对生产经营活动基本无影响 未能在目标时限内完成目标，但对生产经营活动无实质性的影响 未能在目标时限内完成目标，对生产经营活动产生影响 备注： a) 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 b) 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。 双方签字： 目标下达人： 目标责任人： 年 月 日 年 月 日