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QEO程序文件 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 编制 GB/T28001-2001 编 号：SG-QEO-CX-2006 版 本： A 状 态： 分发号： 编 制： 审 核： 批 准： 2006-03-18发布 2006-04-01实施 宁波上工工具有限公司 宁波丰盛工具有限公司 目 录 序号 文 件 名 称 编 号 1 文件控制程序 SG-CX-4-01 2 记录控制程序 SG-CX-4-02 3 管理评审程序 SG-CX-5-01 4 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序 SG-CX-5-02 5 信息交流和沟通管理程序 SG-CX-5-03 6 资源管理程序 SG-CX-6-01 7 能源综合利用管理程序 SG-CX-6-02 8 教育、培训管理程序 SG-CX-6-03 9 与顾客有关的过程控制程序 SG-CX-7-01 10 采购控制程序 SG-CX-7-02 11 生产过程控制程序 SG-CX-7-03 12 生产安全管理程序 SG-CX-7-04 13 相关方的管理程序 SG-CX-7-05 14 监视和测量控制程序 SG-CX-8-01 15 内部审核程序 SG-CX-8-02 16 不合格品控制程序 SG-CX-8-03 17 不符合、纠正和预防措施控制程序 SG-CX-8-04 18 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 SG-CX-8-05 19 环境因素识别、评价与更新程序 SG-CX-8-06 20 废弃物管理程序 SG-CX-8-07 21 应急准备和响应程序 SG-CX-8-08 22 事故（事件）报告、调查和处理程序 SG-CX-8-09 23 噪声污染控制程序 SG-CX-8-10 24 危险化学品管理程序 SG-CX-8-11 25 废水（气）管理程序 SG-CX-8-12 26 新改扩建项目管理程序 SG-CX-8-13 27 法律法规和其他要求符合性评价程序 SG-CX-8-14 宁波上工 文件更改记录 页 码：1/1 序号 修 改 日 期 修改章 节条款 修 改 页 码 修改依据 （修改通知单号） 修改人签字 批准人 签字 备注 宁波上工 文 件 控 制 程 序 编号：SG-CX-4-01 版本/状态：A/0 页 码：1/3 1 目的 对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个地方、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围 本程序适用于公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 公司办负责本程序的组织实施。负责公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审、负责本部门文件的编制和控制。 3.2 技术科负责技术性文件和生产作业文件的编制、更改及审核和控制。 3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。 4. 工作程序 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括： a.QEO管理手册—— 一级文件； b.QEO程序文件—— 二级文件； c.QEO作业文件—— 三级文件（如作业指导书、操作规程、检验规程、质量计划、公司制度、管理标准、计划书等）； d.记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）。 4.2 文件的编号 4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索 文件编号由公司办统一规定，具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、章节号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。 a.QEO管理手册编号 章节号 手册代号 体系代号 企业名称代号 例：SG-QEO-SC-8.1表示宁波上工质量、环境和职业健康安全管理手册第8章第1节。 a. 程序文件编号