火电土建工程质量监检查记(土建一阶段)火电土建工程质量监检查记录(土建一阶段).doc

火电土建工程 质量监督自检记录 工程项目 内蒙古上都电厂三期扩建工程 工程规模 660 MW 监检阶段 首次/土建一阶段 自检单位 东电四公司上都项目经理部 2009年5月29日 内蒙古上都电厂三期扩建工程土建工程第 一 阶段 质量监督检查记录 1．质量体系及实施核查表 序号 核查内容 资料核查结果 实施情况 1.1 质量目标、质量规划和质量管理手册（包括监理规划、监理细则） 齐全 良好 1.2 建设、监理和施工单位各级质量机构设置及人员配备 质量机构、人员配备齐全 良好 1.3 质量管理制度及实施 1.3.1 质量责任制 各种质量检验、技术管理物资管理制度齐全 良好 1.3.2 验评项目划分表 齐全 良好 1.3.3 质量验收制 齐全 良好 1.3.4 质量事故报告和处理制度 齐全 良好 1.3.5 质量奖惩制 齐全 良好 1.3.6 外包工程管理制度 缺外包制度 1.4 技术管理制度及实施 1.4.1 技术责任制 齐全 良好 1.4.2 施工组织设计、技术措施编审制 齐全 良好 1.4.3 施工技术交底制度 齐全 良好 1.4.4 施工图会审制度 不全 1.4.5 设计变更及材料代用管理制度 齐全 良好 1.4.6 技术检验制度 齐全 良好 1.4.7 技术培训及考核制度 齐全 良好 1.4.8 技术档案管理制度 齐全 良好 1.5 物资管理制度及实施 齐全 良好 1.5.1 合格供货商名册 齐全 良好 1.5.2 原材料、半成品、成品、设备采购、保管、发放管理制度及实施 缺制度 1.5.3 钢材跟踪管理台帐 齐全 良好 1.5.4 水泥跟踪管理台帐 齐全 良好 1.6 计量管理 1.6.1 测量仪器和工具的管理和检验 证书齐全 良好 1.6.2 试验仪器的管理和检验 无管理制度 1.6.3 混凝土搅拌系统称量装置的管理和检验 检定及时 良好 1.6.4 施工工具的管理和标定 无制度 1.7 资格证书及人员上岗证书核查 齐全 良好 1.7.1 分包单位资质 不全 1.7.2 工程试验室等级证书 齐全 良好 1.7.3 监理人员资格证书 1.7.4 合格焊工证书 齐全 良好 1.7.5 质检员资格证书 齐全 良好 1.7.6 试验员上岗证书 齐全 良好 综合意见 自检人（签名）： 2009年5月29日  2．资料核查表 序号 核查内容 核查结果 2.1 主要施工技术资料 2.1.1 施工组织总设计和专业施工设计 施工组织总设计1份、专业组织1份 2.1.2 单位工程施工技术措施或作业指导书 齐全 2.1.3 施工图会审记录 不齐全 2.1.4 设计变更通知单及材料代用签证 齐全 2.1.5 施工技术交底记录 齐全 2.1.6 质量问题台帐 齐全 2.1.7 质量事故报告及处理记录 无问题台帐 2.2 主要施工技术记录 2.2.1 施工日记 应该打印出来 2.2.2 施工测量及沉降观测记录 测量记录齐全，沉降观测暂无要求 2.2.3 地基处理施工记录 地基无处理 2.2.4 混凝土浇灌通知单 齐全 2.2.5 混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土施工日记（大体积混凝土温控记录） 齐全 2.2.6 混凝土生产质量水平评定表 齐全 2.2.7 预应力钢筋的冷拉和张拉施工记录 2.2.8 结构吊装记录 2.2.9 高强度螺栓施工记录 2.2.10 烟囱筒身施工记录 2.2.11 冷却塔筒身施工记录 2.2.12 钢筋混凝土压力管现场制作记录 2.2.13 构件和设备消缺处理记录 2.3 质量检验记录 2.3.1 分项、分部和单位工程质量验评记录 齐全 2.3.2 隐蔽工程验收记录（包括验槽记录） 齐全 2.3.3 预埋铁件检验记录 齐全 2.3.4 预制构件检验记录 2.3.5 钢筋混凝土压力管安装水压试验记录 2.3.6 蓄水构筑物灌水试验记录 2.3.7 电气绝缘和接地电阻测试记录 2.3.8 空调调试记录 2.3.9 给水、采暖及消防系统试压记录 2.3.10 排水系统通水试验记录 2.4 出厂证件及试验资料 2.4.1 原材料出厂证件和现场试验记录 钢筋、水泥、砂石、外加剂等出厂证件及试验齐全 2.4.2 半成品、成品出厂证件和现场试验记录 齐全 2.4.3 防水材料、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告 2.4.4 砂浆、混凝土试验报告 混凝土报告齐全 2.4.5 钢筋、钢材焊接试验报告 2.4.6 钢结构摩擦面抗滑移系数和高强度螺栓扭矩系数（或轴力）试验报告 2.4.7 土石方回填试验报告 2.4