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三位体的检查表
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三位一体内审管理体系检查表对照表
GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001标准对照表
GB/T19001—2008GB/T24001—2004GB/T28001—2011检查表内容0
0.1
0.2
0.3
0.4引言
总则
过程方法
与GB/T19004的关系
与其它管理体系的相容性引言引言1
1.1
1.2范围
总则
应用1范围1范围2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3定义3术语和定义4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系4.1总要求4.1总要求4.1总要求是否对外包过程进行了识别并明确其控制方法;是否有社区简图、厂区简图、生产工艺简价。4.2文件要求4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件4.2.2质量手册4.4.4文件4.4.4文件是否明确了体系适用的范围,包括产品/服务范围及地点;有无删减的情况
删减合理性的描述是否可接受;是否全面描述了各部门对其相关过程的管理职责;是否包含或引用了程序文件;是否确定了QES所需的过程并表述了过程间的相互作用;4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制1 是否有形成文件的程序
2 是否规定了文件发布前的批准要求
3 是否规定了必要时文件进行评审、更新,并再次批准的要求
4 是否规定确保适用文件的有效版本发放到需要它的岗位
5 是否有确保对文件的修改和修订状态做出标识的规定
6 有否对失效但需保存的文件标识和防止误用规定
7 有否确保对策划和实施QES所需外部文件标识,并对其发放予以控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录和记录管理1 有否用于标识、贮存、保护、检索、保留与处置有关QES记录的文件化程序
2 有否规定记录应保持清晰、易于识别和检索5管理职责4.4.1组织结构和职责4.4.1资源、作用、职责、责任和权限5.1管理承诺4.2
4.4.1环境方针
资源、作业、职责和权限4.2职业健康安全方针是否对QES的最高管理者建立、实施并持续改进作出说明5.2以顾客为关注焦点4.3.1
4.3.2环境因素
法律法规和其它要求4.3.1
4.3.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
法律和其它要求1 按标准要求描述了确保顾客的要求得到确定并予以满足
环境和职业健康安全方面:
识别了哪些与活动、产品和服务中有关的法规;渠道有哪些?
是否有法律法规清单,是否根据变化有更新。 法规的传达方式是哪些。5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针1 质量方针是否与组织宗旨相适应
2 是否包括对满足要求和持续改进,污染预防,是否包承诺遵守法律、法规和其他要求,是否包括QES有效性的承诺;为公价所获取。
3 是否提供制定和评审目标的框架
4采取何种方式方法传达室到所有员工,在组织内部沟通和理解。5.4策划4.3策划4.3策划5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标是否在相关职能和层次上建立目标;目标是否可测量;目标是否包括产品要求的内容。
目标是否考虑法律要求及重要的环境因素及危险源、相关方意见
方案中是否规定有关职能和层次的职责
是否有实现目标、指标的时间表
是否符合方针及对持续改进的承诺。5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标和方案是否有对QES建立和变更进行策划和实施时,保持QES完整性的规定5.5职责、权限与沟通4.1总要求4.1总要求5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限1是否明确了各部门对相关过程的管理职责权限并沟通
2附有组织机构图和职能分配表
环境和职业健康安全方面:
有哪些重要环境和与风险管理有影响的管理、执行、验证人员,其职责的确定。5.5.2管理者代表4.4.1资源、作业、职责和权限1是否在本组织管理层中指定一名管理者代表
2是否明确管理者代表的职责5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商
是否明确内部沟通的要求
环境和职业健康安全方面:
是否有对内外交流的程序,是否规定了重要环境因素外部交流的记联络、接收、形成文件和答复的规定要求;是否则员工参加与协商的规定,有无通报相关方的规定。5.6管理评审
5.6.1总则4.6管理评审4.6管理
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