物业2013预算考核办法.docVIP

长城物业管理公司 2013年经营预算考核办法 为进一步加强和规范经营管理，提高物业服务质量，确保2013年各项经营指标的完成，依据矿下达的年度经营指标，经公司研究，制定本预算考核办法。 一、经营目标 1、总收入5673万元； 2、资产收益28.76万元； 3、矿控费用6.29万元； 4、住房租赁费收入52.49万元，商品房租赁费收入126.07万元； 5、租赁房出租率达到100%，租金收费率达到100%； 6、年底人员减少60人，新增劳务输出人员100人。 二、管理目标 1、确保公司所辖单位实现安全生产，杜绝轻伤以上及重大非人身事故的发生。 2、社区杜绝火灾、被盗、危房伤人及重大治安或刑事案件的发生。 3、及时妥善处理单位内部矛盾和干群关系、邻里纠纷，杜绝越级及群体上访事件的发生。 4、各项服务质量达到优质标准，杜绝因服务质量引起的各类纠纷及食品中毒事件的发生。 5、所负责施工的各项工程质量达到优良。 6、社区保持省级优秀文明住宅小区标准。 三、预算指标 （一）公司机关 1、收入29.24万元，月度2.44万元。 2、经费9万元，材料费3.5万元，矿控费用6.29万元。 3、资产收益28.76万元。 （二）居委会 1、收入736.96万元，月度61.42万元。 2、经费3万元，材料费5.5万元。 （三）水电暖服务部 1、收入2134.39万元，月度177.87万元。 2、经费2万元，材料费37万元。 （四）电讯服务部 1、收入104.09万元，月度8.67万元。 2、经费0.2万元，材料费1万元。 （五）电视传输部 1、收入149.91万元，月度12.49万元。 2、经费0.2万元，材料费0.7万元。 （六）保洁绿化部 1、收入702.34万元，月度58.53万元。 2、经费12.6万元，材料费15万元。 (七）房产管理部 1、收入285.47万元，月度23.79万元。其中：住房租赁费收入52.49万元，商品房租赁费收入126.07万元。 2、经费1.5万元，材料费1.5万元。 （八）洗浴服务部 1、收入513.83万元，月度42.82万元。 2、经费1.4万元，材料费7.2万元。 （九）幼儿园 1、收入110万元，月度9.17万元。 2、经费2.3万元，材料费1万元。 （十）餐饮服务部 1、收入906.5万元，月度75.54万元。 2、经费0.9万元，材料费2.36万元。 四、绩效考核 1、月度工资总额=收入-支出定额补贴考核奖罚 2、经费、材料费月度考核，超出预算部分扣减单位工资总额，并联责分管领导及单位主管100-200元。 3、社区出现火灾、被盗及其他突发性事件，每次扣减责任单位工资总额的2%，对分管领导罚款200元；单位发生轻伤以上人身事故及重大非人身事故，按华煤发〔2013〕1号文件《关于争创“二0一三安全年”的决定》规定考核。 4、租赁房出租率达到100%，租金收费率达到100%，收费率每降低1%扣减房产管理部分管租赁房人员工资额的5%，并联责分管领导及单位主管100-200元。 5、因责任心不强及工作失误引起的服务质量纠纷等事件，每次罚款500元，并联责分管领导及单位主管100-200元，并承担一切责任。 6、发生越级及群体上访事件，造成极坏影响的，扣减工资总额的5%，并联责分管领导及单位党政负责人罚款100-200元。 五、考核规定 1、各单位根据公司下达的预算指标，严格按照本单位市场化管理要求，层层分解指标，层层落实经营责任，做到各级市场目标明确，责任清晰，确保完成2013年各项经营指标。 2、强化经营考核，各单位经费、材料费等费用支出实行预算管理，严格执行收支两条线制度，杜绝无预算支出现象的发生。 3、严格内部结算程序，各单位所有支出结算必须经公司分管领导审核签字，经营考核办公室登记结转，并加盖考核专用章；委托外单位加工制作、更换、维修维护、特种车辆的使用等项目，由单位写出申请，公司分管领导同意，经工程调度部核实，方能办理，否则不予结算。 4、做好全面市场化及日清日结经营系统填报工作，明确责任，落实责任人，形成预算控制、执行、分析、考核、评价完整的经营体系，各类报表及数据必须按要求时间上报，迟报误报催报对责任人罚款20元，并联责单位主管罚款50元。 5、各单位建立健全各类经营台帐，对于经费及材料费的使用情况，要做好记录及出入库登记，公司每月检查一次，发现弄虚作假，对责任人、单位主管罚款100-200元。 6、加强内部工资分配管理，优化工作效率，提高工时利用率，参照公司与单位签订的经营目标责任书内容，进行考核，严格兑现奖罚，充分体现多劳多得的原则，公司月度根据各单位工作成效，在一定范围内进行奖罚。 7、各单位要严格遵照矿及公司有关规定，结合本单位实际，制定职工内部工资分配考核办法，经职工讨论通过并