鲁化2010年度7月自查报告.docVIP

兖矿鲁南化肥厂 生产安全费用执行情况及计划统计工作自查报告 煤化公司： 按照兖矿集团电传〔2010〕189 号文件要求，对我厂生产安全费用执行情况及计划统计工作进行自查，现把自查情况汇报如下： 一、生产安全费用的提取情况： 2009年我厂提取生产安全费用774.63万元，全部专款专用，投入到安全生产上，列入计划生产安全费用50项计划投资1079.75万元，实际完成49项完成投资869.19万元，完成年度计划的80.5%。其中：安全防护设备28项计划投资160.76万元，实际完成28项，实际完成投资132.76万元；应急救援器材、设备和安全防护物品10项计划投资120.52万元，实际完成9项，实际完成投资66.62万元，其中第1项高压氧装置及配套设备因配套氧房未建好，向集团公司申请同意结转到2010年；安全检查与评价1项计划投资15万元，实际完成15万元；培训及演练1项计划投资30万元，实际完成投资30万元；重大评估、整改、监控8项计划投资647.11万元，实际完成投资520.76万元；其他计划2项计划投资106.56万元，实际完成2项，完成投资104.05万元。 二、 2009年度资金、项目计划的执行情况： 2009年我厂共安排资金计划97023万元，实际完成投资65729万元，其中：维简安排2项计划投资378万元，实际完成1项，完成投资149万元；生产安全费用安排50项计划投资1080万元，实际完成49项完成投资869万元；科技开发项目6项计划345万元，实际完成6项，完成投资325万元；技术改造项目3项，计划投资31586万元，实际完成投资28968万元；基建项目1项10万吨醋酐项目，计划投资63634万元，实际完成投资35418万元。 （一）、维简安排2项计划投资378万元，实际完成1项，完成投资149万元，完成年度计划的39%。其中：一般措施项目计划1项，计划投资173万元，实施1项，完成投资149万元，完成年度计划的86％。 （二）、生产安全费用安排50项计划投资1080万元，实际完成49项完成投资869万元，完成年度计划的80%。 （三）、科技开发项目6项计划345万元，实际完成6项，完成投资325万元，完成年度计划的94%。 （四）、技术改造项目3项，计划投资31586万元，实际完成投资28968万元，完成计划投资的92％。其中： 1、原料及动力结构调整项目：计划投资20129万元，实际完成投资19867万元，完成计划投资的99％。其中：设备购置费完成989万元，其他工程费完成18877万元。该项目已于2008年7月建成投产。 2、原料煤贮运系统:计划投资5624万元，实际完成投资3838万元，完成计划投资的68％。设计概算投资5623万元，2008年完成投资1209万元，截止到2009年底实际完成投资5047万元，其中：建筑工程费完成3922万元，安装工程费完成258万元，设备购置费完成236万元，其他工程费完成631万元。该项目结转至2010年。 3、尿素系统能量系统优化改造项目:计划投资5833万元，实际完成投资5265万元，完成计划投资的90％；尿素系统能量系统优化改造项目设计概算投资5910万元，2008年完成投资109万元，截止到2009年底实际完成投资5374万元，其中：建筑工程费完成126万元，安装工程费完成1031万元，设备购置费完成3952万元，其他费用264万元。 （五）、基建项目1项10万吨醋酐项目，计划投资63634万元，实际完成投资35418万元，完成计划投资的56％。其中：建筑工程实际完成投资4370万元，安装工程费实际完成投资8511万元，设备购置费实际完成投资18198万元，其他工程费实际完成投资4338万元。2008年完成投资2771万元，截止到2009年底累计完成投资38189万元。该项目结转至2010年。 三、 2010 年度生产经营计划的安排落实情况： 年初，我厂根据集团公司和煤化公司下达的各项考核指标，在对产量、消耗、成本、费用等指标充分调研、论证的基础上，编制了2010年生产经营预算，经厂部研究、职代会讨论通过，以厂发2号文件下发了2010年度生产经营预算，对产品产量、质量、消耗、费用、成本等指标进行分解落实。为确保实现各项经济责任目标，将责任目标按责任主体分解到分厂、班组，厂长和副厂长及各部门层层签订经济目标责任书，形成了“厂长－分管副厂长－分管部门－班组”目标责任联挂体系。按会计期间将生产经营计划分解到半年度、季度、月度，每季、每月下达生产经营计划，把产量、收入、费用和利润指标分解到每个月度，并严格按照我厂《2010年经济责任目标考核办法》与工资联挂考核，同时为落实“指标决定工资、绩效决定工资、降本决定工资”分配原则，坚持分配向生产一线、技术技能人才和关键岗位倾斜