内部体系审核程P序.docVIP

万里邦电子(深圳)有限公司 标题名称 内部体系审核程序 文件编号 WLB-G-2-Q-017 制定单位 品质部 页次 版次 发行日期 修订原因 制作 审查 核准 2/2 A/0 2009/05/30 新版发行 配布 总经理 1 开发部 1 品质部 1 I E 1 行政课 1 P M C 1 业务部 1 采购课 1 制造部 3 WLB-4-Q-001 A/0 制定 单位 品质部 名称 内部体系审核程序 发行日 2009.05.30 1． 目的: 验证品质/环境系统是否被正确实施,以及适时发掘问题,并采取矫正措施,以维持各项品质环境作业之 有效性. 2. 范围: 凡与品质、环境系统或环境质量标准有关之规定事项与实施部门，皆为审核范围。 3． 权责： 3.1 审核通知: 审核组长. 3.2 审核之执行: 审核小组 3.3 审核结果之确认: 管理代表 4．定义 4.1 不符合事项: 4.1.1 手册、程序、指导书之规定违反ISO9001：2000/ISO14001：2004版条文及客户品质和环境管理标准的要求。 4.1.2 未执行手册、程序、指导书所规定事项或执行与规定不符合。 5． 作业内容： 5.1 内部品质/环境审核作业流程：（参阅附件一，第3页） 5.2 审核规划由品保部于每年12月底前拟案完成，并呈管理代表审核后，据以执行。 5.2.1 定期性审核：一般每年12月各实施一次，审核范围覆盖公司所有部门及所有班次（目前暂为一班次）。 5.2.2 不定期性审核:由管理代表依实际情况需要(如公司内部/外部不合格或顾客报怨)增加审核的频次和审核人员. 5.3 稽查小组:每次稽查前由管理代表指派稽查人员. 5.3.1 合格审查人员之资格(包括环境管理),须同时符合下列各条件: 5.3.1.1 经管理代表核准; 5.3.1.2 曾受厂内外相关训练6个小时以上评估合格者; 5.3.1.3入厂年资:六个月以上. 5.3.2 被审核单位内若有合格之审核员,不行参与对自己部门作内部审核. 5.4 审核通知: 审核前,由品质部发出“审核通知单”通知各受审部门。 5.5 审核执行: 5.5.1 当需要时,审核员可参阅审核查检表,作为审核指引,或请被审核部门提供相关文件,如: 作业指导书、相关之记录… 5.5.2 审核员发现不符合事项应先填于“内部审核查检表”中，描述不符合情况，符合则记“OK”。 5.5.3 审核行动完成后,由品保部召集受审单位与其部门最高主管,举行结束会议,说明审查结果与所有审查发现之缺失事项,并确定受审核部门人员,对审核发现之缺失皆已确切了解;并发行“不符合报告书”，让受审部门主管签署后，留给受审单位，并要求受审单位在规定期限内，提出矫正与预防措施，送审核小组进行追踪，依“矫正预防与持续改进程序”执行。 5.5.4 品质部将各审核发现之缺失汇总,并登录于审核缺失总览表以利查阅并逐项追踪改善情况. 5.5.5 缺失改善结果由管理代表确认后方可结案,并将内部审核结查提报管理审查会议. 5.5.6 审核记录保存按《记录管理程序》执行. 文件编号 WLB-G-2-Q-017 制作 审查 核准 版次 A/0 页次 1/2 配布 总经理 1 开发部 1 品质部 1 I E 1 行政课 1 P M C 1 业务部 1 采购课 1 制造部 3 万里邦电子(深圳)有 限 公 司 WLB-4-Q-001 A/0 制定 单位 品质部 名称 内部体系审核程序 发行日 2009.05.30 6.相关文件/表单: 6.1 矫正预防与持续改进程序 6.2 不符合报告书 6.3 内部审查检表 6.4 审核通知单 6.5 审核缺失总览表 6.6 审核规划表 附件一:内部品质/环境管理体系审核流程图 流 程 图 权 责 单 位 文 件 / 表 单 品 保 部 审核规划 管 理 代 表 品 保 部 审核通知单 审 核 小 组 内部审核检表 审 核 小 组 内部审核查检表 审 核 小 组 不符合报告书 品 保 部 NG 管 理 代 表 文件编号 WLB-G-2-Q-017 制作 审查 核准 版次 A/0 页次 2/2 配布 总经