现场审核技巧分解.ppt

现场审核技巧;目的;审核类型;审核的基本原则[ISO 19011];;内审排程;审核过程流程图[ISO 19011];新的审核方式 - 有效性审核;什么是过程 (process)?;;;;识别主要过程的方法 ;Market Analysis / Customer Requirements 市场分析/顾客要求 Bid/Tender 投标 Order/Request 订单/要求 Product and Process Design 产品和过程设计 Product and Process Verification/Validation 产品和过程验证/确认 Product Manufacturing 产品生产 Delivery 交付 Payment 支付 Warranty/Service 担保/服务 Post Sales/Customer Feedback 售后/顾客反馈;审核范围;审核开始;审核目的ISO/TS16949:2009 内部审核;审核范围[ISO 19011];审核准则 [ISO 19011 条款 6.2.1];成立审核组[ISO 19011];过程分析： 过程输入（你需要什么？） 过程活动（你做什么？） 支持过程（谁支持？如何支持？） 管理过程（谁管理？如何管理？） 联结/接口？ 过??输出？ 测量（过程的有效性和效率）;2. 审核策划（准备活动） 识别组织所定义的过程 分析过程 安排优先的审核活动 编制审核计划;运用“过程方法”的审核方式;文件审阅 [ISO 19011];管理体系文件范例;文件审阅[ISO 19011];现场审核活动的准备;审核计划 [ISO 19011];审核计划的内容[ISO 19011];正面和负面因素的潜在相互作用;审核思路;审核计划样板;相关作业文件 [ISO 19011];使用什么方式? (材料/设备/装置);如：产品设计过程的“乌龟图”;“过程方法”审核工作表;每个小组任选一个COP，画出它的“乌龟图”及“9栏工作表”，如报价过程。 小组讨论 (30分钟) 小组演讲 (5分钟/组，共2组) 导师评论 (20分钟);小结 ;首次会议 [ISO 19011];收集和验证信息;收集和验证信息;会晤;提问技巧;审核发现 [ISO 19011];合格/符合 [ISO 19011];不合格/不符合 [ISO 19011];不合格的三种可能的原因;审核中的沟通 [ISO 19011];末次会议的准备[ISO 19011];末次会议  [ISO 19011 条款 6.5.7];报告内容 - 结论 [ISO 19011];“增值性”审核;不符合报告的批准和分发;现场审核结束[ISO 19011];审核跟进 [ISO 19011];总结 ;疑难解答;复习：审核发现(状况演练 2);采购部门