工程竣工结算审计工作实施细则(发施工单位)附件_图文.docVIP

工程竣工结算审计工作实施细则附件 ：1、竣工结算资料样表 2、工程竣工结算预审表 3、工程竣工结算复核报告 4、项目建设工程结算审计意见书 5、工程竣工结算协议  附件1 表一 公司内部复验记录表 编号： 项目名称: 第 次内部复验 复验项目及复验部位施工单位项目竣工时间复验时间复验内容（或存在的问题） 处理意见 评定结果参加人员签字甲方: 施工方: 工程部经理签字： 备注:1、甲方内部复验的参加人员应有：工程部经理、工程部专业工程师、财务部人员、驻场成控成员、物业公司专业人员； 2、总包工程复验内容详《房屋接管验收表》； 3、本表一式贰份，甲方、乙方各一份，甲方的一份记录由工程部经理交公司文控内业归档。 附件1 房屋接管验收表（总包工程） 编号： 项目名称： 房号： 序号验收内容存在问题简述验收人 及日期处理并复验结果复验人 及日期1地面2墙面3天棚4进户门： 开关箱：5铝门窗6预留门洞尺寸7开关数量、位置 （照明系统工作正常）8插座数量、位置 （插座系统工作正常）9厨房给排水点位 是否符合设计10主、次卫给排水点位是否符合设计11厨卫、阳台关水48小时以上12厨卫预留洞位置13阳台、露台排水点位及坡向14露台、私家花园水电留设15客厅空调插座、 预留洞、搁板设置16房间空调插座、 预留洞、搁板设置17光纤、电话、网络接口数量、位置18地面高差厨卫排水坡向19烟道工作正常20消防系统 附件1表二 结算用竣工图和竣工资料审核表 编号： 施 工 方 填 写项目名称施工方名称报审人及 联系电话 时间：负责人签章 时间：审核方签收人 （项目工程内业） 签名： 时间： 年 月 日（不作为结算办理起算时间）发包人 方 代 表 审 核主要审核：⑴哪些工程变更单未实施（属隐蔽部分还必须审核相应的隐蔽资料的真实性和有效性），并在工程变更单上说明未实施及签名； ⑵哪些涉及造价调减的工程变更单被遗漏； ⑶哪些涉及造价调减的工程变更单未完整地反映在竣工图上。 具体审核意见按上述三个方面以书面形式一一列出，单独作为本审核表的附件。 签名： 时间：发包人方项目工程部经理审核（主要审核内容与上面相同） 签名： 时间：项目工程经理主要审核工程变更单的有效性、涉及造价调减的工程变更单是否有遗漏，是否全部反映在竣工图上以及是否实施； 具体审核意见以书面形式单独作为本审核表附件。 签名： 时间： 项目成控成员对竣工图和竣工资料进行全面审核后，确定结算正式办理时间。 造价工程师： 经理： 时间： 时间：备 注发包人方项目工程内业在签收竣工图和竣工资料之前，必须仔细审核其完整性和规范性。 本表按上面的顺序进行内部封闭流转。 本表原件由成本控制部交公司文控内业存档。 附件1表三 竣工结算审核申请表 合同名称　合同编号：致： 公司 我方承包的工程已竣工并移交，现提出竣工结算审核申请要求，我方对报审竣工结算资料的真实性和完整性负责，承诺在竣工结算审计期间不再提出增补资料和结算金额的要求，工程竣工结算核减额超过报审总价5%(不含5%)，则我方承担超过部分金额5%和超过部分金额4‰的罚款。 承包人：（盖公章） 负责人签名：　　 20 年 月 日合同价：∑= 元竣工结算报审总价：∑= 元竣工日期： 年 月 日移交日期： 年 月 日经办人:联系电话:提交竣工结算