三体系内审检查表.pdf

三体系内审检查表 三体系内审检查 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 最高管理者 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 审核内容 现场审核内容 评价 章节号 1．1 范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的 范围、并在质量管理手册中阐明？ 1．2 删减 1） 是否有删减？ 2 ） 删减了哪一条款？ 3 ） 删减的理由是否充分、合理？ 4 ） 删减是否不影响组织提供满足顾客和 适用法规要求的产品的能力？ 删减后，是否能不免除组织提供满足顾客 和适用法规要求的产品的责任？ 4 ．1 质量管理体系总要求 1） 质量管理体系的结构和层次是否清 楚？ 2 ） 过程是否识别并表述？ 3 ） 是否存在和明确对产品质量有影响的 外包过程？如何控制？ 4 ） 过程的顺序及相互关系是否明确？ 5 ） 有那些控制准则和方法？ 6 ） 如何保证体系运作所需的资源？ 7 ） 信息是否充分？ 8 ） 如何监视、测量分析这些过程？ 9 ） 如何对过程实施采取必要的措施，并 进行持续改进？ （也可结合 5.4.2 质量管理体系策划的条 款及其自身规定的内容） 5 ．1 最高管理者的承诺 通过审核活动来承诺并提供证据证明质量 管理体系的有效性 5 ．2 以顾客为关注焦点 1） 如何认识满足顾客的要求和法律法规 的重要性？ 2 ） 有那些措施使全体员工理解满足顾客 和法律法规的重要性？ 3 ） 最高管理层是否以增强顾客满意为目 标，确保顾客的要求得到满足？ 4 ） 采取什么活动评价质量管理体系的有 效性？ 1 / 1 三体系内审检查表 可通过其他各有关条款的相应证据证实 5 ．3 质量方针 1） 是否制定了质量方针并发布？ 2 ）是否与组织的宗旨相适应？ 3 ）是否包括对满足要求和持续改进的承 诺？ 4 ）是否为组织提供制定和评审质量目标的 框架？ 5 ）是否采取那些途径传达到相关部门？ （可以抽查若干职工是否了解来证实） 质量方针的适应性是否规定定期或不定期 的评审和修订？ 5 ．4 ．1 质量目标 1） 质量目标是否制定并发布？ 2 ） 质量目标是否分解和落实？分解是否 适宜并得到评审？ 3 ） 质量目标是否量化并可测量？ 4 ） 质量目标是否与质量方针保持一致？ 5 ） 质量是否满足产品要求所需的内容？ 质量目标的实现情况如何是否实现了持续 改进？ 5 ．4 ．2 质量管理体系策划 1） 质