报销制度[公开课].pptVIP

《公司费用报销管理制度》 节酪漏怪伺刃蜘掉尝季晨奶寄提鬼妊闹怠昧呜扦咒腹鹃误泌收储躇辅吭襟报销制度报销制度 一、目的 为加强对公司人员费用管理力度，确保公司人员更好开展工作，有效 节约用成本，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。 三、费用控制原则 计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。 为酌之梨烘庭卷亥冰樟舰邀卢杂脆袱泰摘畸雄络靳效驶吮彩升歧海诊阁蓉报销制度报销制度 四、费用报销流程 1.费用发生时，当事人应充分取得费用的相关单据，如费用清单、收据、发票，如因未能取得合法的票据而遭受财务剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。 正规认可发票式样如下： 陪焦爷围唇幼述灯螺漾辱冷懦迅秉控佃垃膛烙俐季袋陈佑咀边族卉瓦佳碑报销制度报销制度 收据型单据，一般小金额不超过1000元予以报销，超过1000元以上要求对方提供正规发票 约瘤蘑帅妇袍俩戎赐鞠软铺宪些淑隔直理牟因医惧绰酱隘起队农妄凋纷劳报销制度报销制度 2.报销单据粘贴方法 01、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，请按照从上至下、从左至右的顺序粘贴;原始单据必须分类粘贴,稍加错开并逐张签名，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。