增值税1般纳税人网上申报问题汇总.doc

增值税一般纳税人网上申报问题汇总 1.主表不提取数据 导致原因：开户时间较晚，批量同步数据时，一些用户的数据未导入。 解决方法：在管理员帐户中进行“申报基础数据同步”。 2．主表33行欠缴税额本月数实际应该没有数据，但报表中却有数据显示 导致原因：H33=H25+H26-H27，由于H25，H27数据为上期数据提取过来的，所以H33符合公式，自动计算生成。 解决方法：调整H25，H27数据。 3．附表一中销项税额自动生成的数与实际销售额有误差，更改后销项税额又变为自动生成的数据 导致原因：未保存 解决方法：保存后再更改 4．附表二中不生成进项税 导致原因：开户时间较晚，批量同步数据时，一些用户的数据未导入。 解决方法：在管理员帐户中进行“认证数据同步” 5．主表和附表二中的数据清空后保存无法再显示数据也无法再提取数据 解决方法：后台处理。 建议：清空数据保存后点击提取按钮可显示数据。 6．比对成功，申报失败，返回码44 导致原因：①主表13行上期留底错误②主表27行预缴额错误③申报情况说明表空表保存过。 解决方法：修改主表13、27行数据，后台撤销申报情况说明表的保存。 7．申报失败，返回码27 导致原因：重复申报。 解决方法：查询CTAIS中是否申报成功，成功则在后台修改失败记录。 8．申报失败，提示“用户为非防伪税控企业，需要到大厅解卡” 导致原因：将防伪税控企业设置为非防伪税控企业了。 解决方法：在申报参数设置中将销项零比对和非防伪税控一栏前的√去掉。 9．申报失败，解压缩错误，将终止CTAIS相关处理操作，再次申报提示“该纳税人已经申报过1次，不允许重复申报”。 导致原因：服务器重启时已经申报成功。 解决方法：后台处理。 10．辅导期企业稽核结果已经返回，但做一窗式比对时提示“比对失败” 导致原因：数据未导入系统，票中的数据为零。 解决方法：数据导入后重新申报。 11.报税前小票数据上传成功，报表中显示数据，一窗式比对时提示“比对失败” 导致原因：数据导入系统过慢。 解决方法：再次申报。 12.企业类型默认两者同时存在，即征即退企业调整第三列时，第一列变为负数，或者不改变 解决方法：点击第三列数据触发公式或者进行申报参数设置。 13.做上期数据编辑时保持不上 导致原因：没有上期数据。 解决方法：重新导出上期数据。 14.附表一存在负数时，在申报参数设置中选中“其他情况取消比对”（当月有效） 15.辅导期企业设置的辅导期起止时间不正确会申报失败 16.新华书店县级免税企业在申报参数设置中选中免税中的免税出版物 17.供暖企业免税设置为供热企业类型 18.不进行远程申报只进行IC卡的抄报税 ，如何处理？ 解决办法：强制清卡 19.红字发票为何要填写正数？ 原因:红字发票在防伪税控系统中提取的数据为正数。 20.农产品及运输发票的税额与实际税额有误差但无法修改怎么办？ 解决办法:需要修改程序，修改时间待定。 21．作废发票怎么填写？ 解决办法：直接不需填写此发票 申报时设置为其他情况取消比对。 22．机动车 专用发票 特殊业务 怎么填写？ 解决办法：正常填写至表一防伪税控系统开具专用发票。 23．增值税退税怎么处理？ 解决办法：需要修改程序，修改时间待定。 24．固定资产进项税当月数为0 ，其他月份有数据是否要填写在累计数一栏？是 25．申报情况说明表中调整原因的“其他”指哪些情况？ 解决办法：将去掉此报表，以后无需填写 26．申报成功后专管员在系统中误操作给报表撤销了怎么办？ 解决办法：后台处理。 27．开具增值税普通发票指哪种发票？(①通过税控机开具的②手写机打不通过税控机开具的发票) 是 28．为何防伪税控开票系统与网上申报系统的程序安装到同一台电脑上无法正常使用？ 解决办法：需要修改程序，修改时间待定。 29．为何消费税申报多次后查不到结果？ 解决办法：需要修改程序，修改时间待定。 30．11月为小规模企业，12月转为一般纳税人，但专管员11月征期后就在CTAIS里将企业设置为一般纳税人，但12月征期报11月税时要填小规模的报表，但报表中显示一般纳税人？ 解决办法：此类企业重新开户。 31．11月为防伪税控企业，12月转为非防伪税控企业，11月时即把税控IC卡收回，12月报11月税时没有税控IC卡按防伪税控和非防伪税控企业申报均不成功，这样的企业如何处理？ 解决办法：手工申报。 32．总分机构的企业，总机构统一缴税，但分支机构的预缴额在总机构的表中无法显示，申报失败。如何处理？ 解决办法： 需2.0前台做预缴税款，权限在前台的会统岗。 5