QP04101采购控制程序.doc

湖北斯达特汽车电器有限公司标 题采购控制程序文件编号QP04101发布部门采购部版 本A页 次 PAGE 10 of 10 目的：为了确保采购的产品符合规定的要求，并根据采购的产品对随后的产品实现，或对最终产品的影响情况，确定对供方及采购的产品控制的类型和程度。 范围：适用于本组织评价和选择供方提供产品的能力，包括所有影响顾客要求的所有产品和服务，当供方发生合并、收购或从属关系变更时，组织应验证供方质量管理体系的延续性和有效性。 3．管理职责 3．1采购部负责组织对供方的评价、选择以及确保生产用料符合规定的要求，并帮、促供方提高质量能力、逐年降低采购成本。 3．2研发部负责提供生产用物料的产品技术规范、图纸及其相关的关键、重要特性（含等级分类）。 3．3质量部负责提供产品接收的验证标准，用于对其提供产品质量的验证工作。 3．4研发部、质量部、生产部、工程部负责协助采购部对供方质量保证能力进行评价，做好选择中的供方生产能力的调查和评定。 4．工作程序 4．1供方选择及评定 过程名称过程管理者过程输入过程相关活动过程输出接口过程衡量测量频次支持证据供方选择和评定 采购部确定需求 顾客指定 市场信息供方调查 调查后筛选 报批 送样/验证 签订协议 规定PPAP要求 供货业绩评价 供方体系评审供方能力调查表 供方评审报告 合格供方清单 技术/质量协议 供货业绩评价表 供方体系开发计划总经理 采购部 研发部 质量部 生产部 工程部进货产品合格率 交付及时率 价格合理性 配合程度月统/季析供货业绩评价表4.1.1．供方选择应遵循质优、价廉和地域就近的原则，要求具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围以及良好的信誉和资信状况。 4.1.2．采购部负责组织供方初选，根据研发部提供的产品技术要求，对可能满足的供方进行摸底调查，并要求其填写“潜在/正式供方情况调查表”，必要时同技术、质量人员上门了解进行技术、业务洽谈。 4.1.3．初选渠道可从已获注册认证的供方、市场或其他使用信息以及顾客提供的经批准供方名单中选择（如果有），如果合同有规定时本公司选择的供方必须提交顾客工程部门认可后列入合格供方名单。 4.1.4. 采购部根据质量部提供的质量信息，组织对供方选择与评定工作，具体按《供方选择与评定工作指导书》执行。 4．2 制造业新产品供方评价项目——供方应提交PPAP资料要求： 4.2.1．研发部依据工程图样盘点所需新产品，会同采购部制定初始材料清单，需包括初始供方名称、联系方式及其产品报价等信息。 4.2.2．采购部应依据研发部门提出的产品技术要求，组织质量部门与供方签订相关的技术质量协议，以明确检验规范（含关键/重要特性）、范围、质量证明、供货号、批次号等要求以及应承担的质量责任，其内容应覆盖供方处的最终检验方式和范围以及在本公司的进货检验方式和范围等规定。并依据《文件控制程序》的规定向其提供经过确认的工程规范。 表2 等级概况协议OTSPVS尺寸材质性能CPCpkISO9001TS16949合格的供方A必须必须必须必须必须必须必须必须必须初步目标最终目标B必须协商必须协商必须协商协商建议建议初步目标建议目标C必须建议必须建议必须————————建议目标——4.2.3．采购部需跟踪其进度及满足项目进度要求，对涉及到关键/重要特性的产品则还需提供该产品特性能力报告，由质量部负责验证其提供的质量证明及产品。供方通过样件认可后，根据项目开发进度要求其安排提供小批量试生产，供方在被批准前应根据本公司要求提供资料给质量部进行生产件批准/批量认可。 4.2.4．在其试生产期间，采购部应组织质量、技术、生产人员按表二以及制造业厂商审核条例要求对初始供方进行质量评审，如该供方已注册认证则其资格将被承认。审核可依据制造业厂商审核条例进行评审，如达到规定要求则列入 “合格供方名单”。供方通过认可后由采购部与其签订供货合同，并提供所有经认可的采购资料。 4.2.5．如果供方移地生产、有新产品或反复出现质量问题时须重新评价并按表二规定提交产品批准文件。在选择新供方时对涉及到提供具有存档特性产品时，须特别加以注意适当增加抽样数，在质量审核时须特别加以关注。 4．3对合格供方的控制 4.3.1．采购部负责制定对供方质量体系开发计划（含评审），并按计划对供方进行质量体系开发或评审，评审可依据制造业厂商审核条例进行。对于未注册质量认证的供方按表二要求其在规定期限内通过ISO9001注册并建议其跟进TS16949质量管理体系要