”幸福广东“机电公司检查表.doc

PAGE  PAGE 9 2012年广东省“加快转型升级建设 幸福广东”综合性检查 项 目 检 查 表 （第一检查组） 项目名称：稀土永磁无铁芯电机产业化项目 项目地址：深圳市宝安区沙井新沙路安托山高科技工业园 检查情况： 初查□ 复查□ 检查时间： 2012年8月21日 广东省“加快转型升级建设幸福广东”工作 监督检查领导小组办公室制 检查材料清单 一、前期申报审批文件。1、项目建议书及其审批文件；2、可行性研究报告及其审批文件；3、项目申报书及其审批文件（科研项目）；4、初步设计报告及其审批文件；5、国有土地使用权审批文件；6、环境影响评价文件及审批文件；7、项目合同书（科研项目）；8、其他有关行业主管部门的审查审批意见等。 二、土地利用供应文件。土地审批、招拍挂相关资料；土地转让合同及履行合同相关凭证等。 三、项目招标投标文件。1、招标投标、政府采购相关审批文件；2、勘察、设计、施工、监理、设备等方面招标投标文件和合同；3、其他相关材料。 四、资金管理使用文件。1、发改部门或项目主管部门下达投资计划的文件； 2、财政部门下达建设资金的文件、资金到位情况有关凭证或材料；3、财务管理有关文件、财务收支账目和自查情况材料；4、投资估算、工程概算、工程预算及其批文；5、工程量清单、监理现场签证单、工程款支付凭证；6、结算报告及有关部门审核报告；7、财务决算报告及有关部门评审报告；8、其他相关凭证。 五、项目建设实施文件。1、项目法人单位管理文件；2、参建各方来往文件； 3、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理人员持证情况；4、质量检验评定资料，有关实验检验报告；5、安全生产许可证及安全员持证情况；6、项目开工报告批复文件；7、工程施工进度计划；8、工程施工日志；9、项目年度执行报告（科研项目）；10、其他相关材料。 六、项目竣工验收文件。1、工程质量与安全监督报告；2、项目验收报告；3、征地移民、水土保持、环境保护、消防、规划、工程档案等专项验收报告及验收审批文件；4、竣工财务决算审计意见；5、竣工验收鉴定书；6、科技成果证书和知识产权证明（科研项目）；7、其他相关材料。 七、项目运营管理文件。1、保障房分配管理的相关管理制度文件；2、住房保障对象标准的公布文件和保障对象核定的公示文稿；3、住房保障信息管理系统建设情况资料和信息系统运行情况（上机操作检查）；4、住房保障档案卷宗；5、住房保障分配管理规定的其他文件。 八、项目环境管理文件。1、环评、环保竣工验收、排污许可等相关文件；2、污染治理设施运行记录、在线监控设备运行数据、企业内部监测报告及环保部门监测报告；3、环境应急预案及演练相关文件；4、危险废物台帐、危险废物转移合同及转移联单、危险废物储存、处置设施设计文件、危险废物经营许可证、危险废物经营情况记录和报告（危险废物产生及经营单位）等文件；5、有关清洁生产审核及按规定实施污染处理设施提标改造的相关文件资料；6、其他相关材料。 九、监督检查整改文件。项目稽察、审计、监察等通知，各级各类检查发出的整改通知书，整改落实方案、整改进展报告及相关凭证。 以上检查材料因检查项目类型而定，具体以检查组要求为准。 项 目 基 本 情 况本项目由深圳市安托山特种机电有限公司承担，计划总投资11236万元，建设期限为2010年3月—2013年2月，新装修投入使用2100平方米厂房，新建3条新型环形稀土永磁无铁芯电机自动圆盘机生产线、2条平面生产线、16条自动装配线、4条变频器生产线及相关的检测设备。项目达产后，新增就业4500人，形成年产各类新型电机近8万台套的生产能力，实际每年生产5万台电机，可节电0.917亿kWh/年，折合标煤2.916万吨/年，减少二氧化碳排放7.88万吨/年，减少二氧化硫247.86吨/年，实现年销售收入59577万元，年税后利润5393万元，每年可上交税收6737.5万元，环境效益、社会效益和经济效益明显。 2010年3月开工至今，已完成5条电机定子自动圆盘生产线，1条定子平面生产线，20条柴油电站平面生产线，20条健身发电车平面生产线，1条电机总装平面生产线。新增2100平方米厂房装修中。其他配套生产、检测设备选型及订购中。 （此项由项目法人单位填写）项目名称稀土永磁无铁芯电机产业化项目项目类型新建 □ 续建 eq \o\ac(□,√)项目法人　深圳市安托山特种机电有限公司项目状态立项□