生产部2015版QMS内部审核检查记录表汇编.docVIP

QMS内部审核检查记录表 №： 1 大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04 受审核部门 生产部 受审核代表 审 核 地 点 会议室 审 核 日 期 序 号 审核依据文 件、条款 审核检查的内容 审 核 记 录 符 合 不符合 报告编号 1 2 5．3 6．2 本部门的岗位、职责 和权限相关情况？ 本部门分解目标内容 及有效完成情况？ 本部门在《公司质量管理体系职能分配表》 中，主要负责GB/T 19001-2015/ISO 9001：2015标准的“过程运行环境”、“生产和服务提供的控制”、产品的“标识和可追溯性”、“顾客或外部供方的财产”、产品的“防护”及上述内容“更改控制”相关的条款管理、控制、实施责任归口主管部门；本部门的主要职责是：负责公司QMS相关生产过程质量的控制；依据产品实现过程的策划运行所需的准则和相关文件的要求，对产品实现的相关过程及特殊过程进行管理与控制；负责公司相关产品的生产计划的制定并分解编制各生产车间的生产作业计划；实施对生产运行过程环境质量的监督和管理等。本部门岗位的责任与权限在《岗位工作标准》中得到规定；自体系运行以来，本部门无出现因岗位、职责和权限不清，导致因生产管理与控制方面的失误的相关责任影响因素，给公司造成重大经济方面的相关损失情况。 本部门的分解目标为：生产计划完成率≥98%；产品生产合格率100% ；产品设备完好率100% ；查《质量目标指标考核记录表》，经考核确认，上述三个 √ √ 内部审核员： 年 月 日 QMS内部审核检查记录表 №： 2 大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04 受审核部门 生产部 受审核代表 审 核 地 点 会议室 审 核 日 期 序 号 审核依据文 件、条款 审核检查的内容 审 核 记 录 符 合 不符合 报告编号 2 3 4 6．2 7．1．4 8．5．1 本部门分解目标内容 及有效完成情况？ 生产部对生产过程运 行环境管理控制情况？ 生产部实施公司的生 产和服务提供过程的 率得到有效兑现，确保了公司总目标的有效实现。 生产部重视对生产过程运行环境的管理与控制；确保并提供和维护LXX产品 所需的工作环境，以满足LXX产品生产过程可获得可靠的合格产品和服务的工作环境。本公司目前的社会环境因素及员工的心理环境因素方面，无存在此方面的缺陷；具有和谐稳定、无歧视的潜在影响因素；员工的情绪、工作热情稳定；公司的物理因素达到标准化要求，无论是车间的温度、环境、灯光、清洁度、空气流通、卫生、噪声的控制，达到标准的规定要求；员工在这样的物理因素环境下，完全做到可保证产品的质量和过程运行所需的工作环境要求条件；XX车间安装除湿机、保证了XX过程所需的湿度控制要求。 自体系运行以来，本公司无因产品的过程运行环境方面的管理与控制问题， 导致相关产品出现质量缺陷，并给公司造成经济损失情况。 生产部依据公司《生产和服务提供控制程序》的要求，对公司LXX相关产 品的生产过程实施有效地管理与控制；确保了产品各相关过程获得有效作业指 √ √ √ 内部审核员： 年 月 日 QMS内部审核检查记录表