质量信息和数据分析管理规定.docVIP

南京天田设备有限公司 质量信息和数据分析管理规定 编制： 审核： 批准： 2007-06-01 发布 2007-07-01 实施 1 范围 本规定规定了质量信息和数据分析的职责和工作程序。 本规定适用于本公司实施质量信息和数据分析的管理和控制。 2 引用文件 GJB9001A-2001 质量管理体系要求 GB/T19001-2000 质量管理体系要求 CT-ZLSC-02-2007 质量手册 3 术语和定义 无条文。 4 职责 4.1 质量部 a) 负责公司质量信息的归口管理； b) 负责产品符合性质量信息和数据的收集、分析和处理，并对各部门的质量信息管理进行检查和考核评价。 4.2 市场部 a) 负责与顾客沟通过程和市场调研有关质量信息及数据的收集、传递； b) 负责合同完成及顾客满意等有关质量信息和数据的收集、传递。 c) 负责产品售后服务有关质量信息收集、传递。 4.3 技术部 负责产品设计、调试、测试的过程有关质量信息和数据的收集、传递。 4.4 生产部 a) 负责产品装配、调试、搬运、包装等过程有关质量信息和数据的收集、传递。 b) 负责基础设施、工作环境等有关质量信息和数据的收集、传递； c) 负责采购过程有关质量信息和数据的收集、传递； d) 负责生产计划等有关质量信息和数据的收集、传递； 4.5 总经办 负责与财务有关的产品质量成本、内外部质量损失等有关信息和数据的收集、传递。 5 工作程序 5.1 质量信息管理 5.1.1 信息收集 相关部门应识别、收集、传递有关的信息（包括量化的信息，即数据），并对信息进行分类、记录。 5.1.2 信息和数据的来源、内容 信息和数据主要来自监视和测量活动以及其他有关方面能客观地反映事实的资料，如市场分析、相关的科技发展动态、研制和生产计划报表、质量和财务报表、销售报表、售后服务报告、过程监视和测量记录、审核和评审结果、顾客的期望等。 5.1.2.1 质量部 收集的渠道： a) 对产品的检验验收和试验； c) 对产品质量问题的处理及不合格品的审理； d) 产品质量分析会； e) 内、外审和管理评审。 f) 监视和测量装置的校准和检定； 收集的信息和数据内容： a) 采购产品的合格率； b) 产品一次交验合格率、军验一次交验合格率； c) 质量目标完成情况考核； d) 内、外部审核和管理评审记录。 e) 计量器具送检率、合格率； 5.1.2.2 技术部 收集的渠道： a) 查阅文献资料； b) 设计和开发立项前的调研； 参加有关专业的学术活动； 设计和开发以及试生产过程中问题的处理。 收集的信息和数据内容： a) 国内外有关产品特性的先进水平； b) 产品特性与竞争对手的比较； c) 本公司产品设计、调试、测试、试验、验收的信息。 d) 负责收集产品生产过程、工艺、工装和设计图样的结构工艺性和工序等有关的质量信息和数据。 5.1.2.3 生产部 收集的渠道： 生产过程（含关键、特殊过程）控制。 收集的信息和数据内容： a) 返工率、废品率； b) 过程能力指数。 c) 工序、产品合格率 d) 有关基础设置、工作环境的管理控制数据； e) 与供方的沟通过程，采购物资的管理。 e) 生产设备完好率 有关供方产品的价格、合格率、产品特性、过程能力的数据。 5.1.2.4 市场部 收集的渠道： a) 与顾客的沟通过程； 市场的调查； c) 参加有关订货会议； g) 售后服务活动； h) 顾客满意监视和测量。 收集的信息和数据内容： a) 顾客满意程度（满意率）、投诉率； b) 产品的一次交付合格率、返修率； 产品的市场占有率及变化； d) 合同、计划完成率; 5.1.2.5 总经办 收集的渠道： 财务管理。 收集的信息和数据内容： a) 质量预防成本； b) 质量鉴定成本； c) 内部故障损失； d) 外部故障损失。 5.1.3 信息的贮存、保护和处置 a) 贮存：各部门由信息管理人员以资料的形式将本部门收集的信息存到相应的信息档案中； b) 保护：各部门应采取妥善措施，对信息分级审查，以确保信息的安全； c) 处置：各部门定期清理信息。 5.1.4 信息的传递 a) 各部门应将有关信息根据质量管理体系文件要求及时传递到所需的相关部门，由归口管理部