月度运营工作报告学案.pptxVIP

装配一车间月度运营报告 2015年6月 目 录 CONTENTS 一 二 三 目 录 CONTENTS 一 二 三 一、绩效指标完成情况 科室 指标名称 计算公式 目标值 数据来源 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 装配一车间 下线车入库及时率 入库数量/下线数量*100% 99% SAP系统数据 80.95% 80.47% 83.90% 99.89% 99.80% 南线：99.95% 北线：100% 生产线可动率 每小时实际生产台数/每小时理论生产台数的平均值*100% 99% 装配一车间 95% 86.3% 98.90% 99.40% 98.90% 南线：97.80% 北线：98.00% 生产计划符合率 按照排产计划生产数量/排产数量*100 99% 生产部 96.08% 90.78% 98.90% 98.90% 99.40% 南线：99.10% 北线：95.30% 单台制造费用 制造费用实耗/整车产量 70.40 管理部成本科 68.90 66.07 57.29 60.66 57.32 57.50 工伤人数 允许生产工伤目标人数 0 安全环保科 0 0 0 0 0 0 人员流失率 部门内离职人数/(期初部门人数+期末部门人数)/2×100% 1.25% 人力资源部 0.6% 2.8% 1.2% 3.22% 1.76% 1.76% 一次送检合格率 一次送