全市预拌混凝土生产企业大检查方案安排 - 济宁市建设工程质量监督.doc

全市预拌混凝土生产企业大检查方案安排 检查依据和内容： 按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《济宁市商品混凝土质量监督管理办法》、《济宁市商品混凝土生产企业试验室管理规定》等有关规定，参照《山东省混凝土行业优秀企业评审细则》相关具体要求，重点检查以下内容： （一）基本要求： 1、企业资质证书、营业执照在有效期内。 2、预拌混凝土生产的质量保证体系,质量管理体系认证。 3、技术管理制度，质量管理制度。 4、材料员、试验员、质检员、安全员持证上岗情况。 5、材料、生产、设备、销售四大台帐。 6、使用统一合同文本的情况。 （二）原材料质量： 1、材料现场抽检。 2、检查原材料进场检验资料。 （三）试验室管理： 试验室环境、试验仪器、试验资料、试验数据自动采集、取样检测、试验人员应符合《济宁市商品混凝土生产企业试验室管理规定》要求。试验室具体检查内容详见《济宁市商品混凝土生产企业试验室管理规定》。 （四）生产管理： 1、生产现场的机械设备、计量设备维修保养情况，是否满足生产要求。 2、场地布置使用是否合理：料场封闭、地面硬化、排水情况，材料堆放情况。 （五）出场质量管理： 1、出厂检验记录。 2、交货检验记录：见证取样记录、商品混凝土交货检验分次记录。 3、运输车辆保养情况、工作状态，冬季预拌混凝土运输车辆保温、环保措施。 （六）现场抽取原材料和混凝土样品，送至法定检测机构进行检测。 检查安排 检查开始时间：2010年11月9日 检查组成员： 李心军、朱新伟、张联素、肖辉、宋建明 。 方法：检查组在各预拌混凝土生产企业自查的基础上进行检查，采用听取各企业总体情况汇报，查资料看现场的方式进行检查。 要求：各预拌混凝土企业应切实做好自查工作，要将本企业生产质量状况、存在问题的分析以及下一步拟采取的具体措施等写成书面材料报检查组，充分做好迎接本次检查的准备。 附表1： 检查 分类检 查 内 容标 准备 注 基 本 要 求遵守国家法律法规及省、市有关规定，维护行业利益应符合要求有效的营业执照和资质证书应符合要求通过GB／T19001-2000应符合要求年度无重大质量安全事故应符合要求企业合同使用情况（使用统一文本）(一) 质 保 体 系 建 立 及 运 行ISO9000认证、证书有效期应符合要求公司组织结构健全应符合要求技术负责人职称证书（中级），任职文件证件齐全材料员、试验员、质检员上岗证（有效期内，试验员至少5名）证件齐全岗位责任制及操作规程有标准明细表（抽取几个标准，看是否收集齐全）有培训记录（有签到表，培训内容及效果评价）有体系内审资料（包括内审计划、内审记录、不符合项及整改记录）有管理评审资料（包括管理评审计划、管理评审报告、改进措施）有档案资料管理有专人负责（二） 试 验 生 产 设 备 管 理生 产 设 备地磅、搅拌系统的计量系统应定期自检，并有详细记录记录准确、详细 应符合要求设备维护保养有台帐、有计划、有记录记录准确、详细 应符合要求预拌混凝土生产企业计算机管理系统完善应具备并完善 应符合要求试 验 设 备有生产必须的试验、检验仪器设备且宜建立数据采集系统，见附表2应符合要求试验室整洁有序，便于操作 应符合要求检测设备定期检定有检定证书；自检设备检验规程完整 应符合要求有温、湿度要求的室（箱），其温度控制设备运行正常，有温、湿记录，记录要完整 应符合要求仪器设备标识正确； 有台帐，有记录 应符合要求 输 送 设 备运输车辆应有年检记录并年检合格 应符合要求运输车辆维护保修（二级维护）有台帐、有计划、有记录应符合要求运输车辆应整洁卫生、无漏料（浆）、无残渣、有漏料接料袋 应符合要求冬季运输保温环保措施应符合要求（三） 原 材 料 质 量 控 制原材料存放场地应硬化，排水坡向合理 应符合要求原材料存放规范、无混存，标识规范 应符合要求水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂、砂、石等原材料进场台帐记录准确、详细水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等材料的出厂合格证应符合要求装订好的原材料的抽样单、原始记录及复试报告 应符合要求 （四） 试 验 室 符合《济宁市商品混凝土生产企业试验室管理规定》的相关要求应符合要求配合比原始记录，（有计算过程，并符合JGJ55标准要求），有常