施工单位安全生产管理内业资料审查清单20111222.docVIP

施工单位安全生产管理内业保证资料审查清单 序号 目 录 内容及要求（简要说明） 审查内容 驻地办审核 总监办审核 1 指挥部（总监办）来文 指挥部（总监办）下发有关安全生产管理方面的文（函）件。 审查重点为是否对指挥部（总监办）下发有关安全生产管理方面的文（函）件及时收集。（实行分部（工区）管理模式的施工单位，项目部对各分部（工区）下发或转发情况一并审查。），确保指挥部（总监办）文件传达到各个层面。 2 驻地监理单位来文 驻地监理单位下发有关安全生产管理方面的文（函）件。 审查重点为是否对驻地监理单位下发有关安全生产管理方面的文（函）件及时收集。（实行分部（工区）管理模式的施工单位，项目部对各分部（工区）下发或转发情况一并审查。），确保驻地监理单位安全文件传达到各个层面。 3 施工安全生产月报表 项目部每月施工安全月报表（集中收集）（月报表填写要数据真实、内容齐全）。（实行分部（工区）管理模式的施工单位，可由各分部（工区）先填报分部月报后在项目部汇总，再上报驻地办。） 审查重点为各项目部月度施工安全月报内容是否齐全，数据是否真实。（实行分部（工区）管理模式的施工单位，对各分部（工区）的月度施工安全月报一并上报审查。） 4 指挥部（总监办）整改指令 指挥部（总监办）下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。（施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，报指挥部（总监办）复查，必须完成资料闭合） 审查重点为各项目部对指挥部（总监办）整改指令执行情况，资料是否闭合。 5 驻地办整改指令 驻地办下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。（施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，报驻地办复查，必须完成资料闭合） 审查重点为各项目部对驻地办整改指令执行情况，资料是否闭合。 6 项目部内部整改指令 项目部内部下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。（施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，必须完成资料闭合） 审查重点为各项目部内部整改指令执行情况，资料是否闭合。（实行分部（工区）管理模式的施工单位，各分部（工区）对指挥部（总监办）、驻地办和项目部的整改指令执行情况，资料是否闭合。一并上报审查） 7 项目专职安全生产人员证件 项目经理、总工、分管安全副经理（总监）（交安B证）；安全部长、专职安全员（交安C证）（1人/5000万）的清单及证件的原件与扫描件。（实行分部（工区）管理模式的施工单位，分部（工区）安全部长、专职安全员（C证）原件有分部（工区）安全部保管，但项目部必须有复印件） 审查重点为各项目部与分部（工区）的项目经理、总工、分管安全副经理（总监）（交安B证）；安全部长、专职安全员（交安C证）（1人/5000万）的清单及证件的原件与扫描件。查看持证情况是否满足要求，专职安全人员是否配置齐全。 8 安全管理制度 项目部各项安全生产管理制度（安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产技术交底制度、安全生产教育培训制度、班前安全活动制度、防火消防安全制度、治安保卫制度、工伤事故报告处理制度、卫生责任制度、应急救援预案制度、群防群治制度、安全生产措施费使用制度、安全生产奖惩制度、危险源排查制度等等）（各项制度制定一定要结合自身工程实际，切实可行，同时必须以项目部正规函件形式下发项目部各部室、工区、施工作业队，并督促其有效运行，严格按照各项制度实行施工管理，即怎么制定就怎么执行。对于各项制度形同虚设的将给予处罚）。 审查重点为各项目部与分部（工区）的各项安全管理制度是否齐全，是否结合各自工程实际情况进行有针对性、可操作性制定；在实际安全生产管理过程中是否按照制度在执行以及执行情况。（实行分部（工区）管理模式的施工单位，各分部（工区）的各项安全管理制度一并上报审查。） 9 安全应急救援预案 各施工单位根据自身工程实际情况，编制各项专项应急救援预案（如：施工临时用电、隧道坍塌、突泥、涌水、岩爆、岩溶、瓦斯；桥梁高墩作业、预制梁板吊装、现浇箱梁、斜拉桥、钢管拱、人工挖孔桩；路基高边坡、土石方开挖等等）（必须以项目部正规函件形式下发项目部各部室、工区（分部）、施工作业队，并督促其有效运行；）。 审查重点为各项目部与分部（工区）是否结合自身工程实际制定了有针对性、可操作性的安全应急救援预案和相应应急物资储备，并开展了针对性的应急救援演练。 10 专职安全人员安全施工日志 项目部所有专职安全人员必须填写施工安全工作日志，每月在项目部安全部汇总（存在工区（分部）管理模式的项目部，工区专职安全人员的施工安全工作日志可放在工区安全部）。 审查重点为各项目部与分部（工区）的安全部长、专职安全人员（1人/5000万）是否足员在切实从事安全生产管理工作，履行自身职责，是否依施工现场情况填写施