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丰南经济开发区预算执行情况分析 一、收入支出执行情况 2015年收入、支出年初预算安排1444.81万元，与上年对比增加850.63万元，其中人员支出资金增加187.93万元，公用经费增加28.5万元，专项公用经费增加132.22万元，专项项目增加501.98万元。年度调整后收入2422.59万元，决算支出3360.79万元，调整原因主要有支持企业技改及土地补偿款返还支出增加1765.89万元，财政体制补助183万元，以及人员经费调动调整等因素。 当年实际收入2428.28万元，支出3360.79万元，与上年度对比情况，支出减少1605.4万元，减少32.33%，减少原因为2014年度项目建设以及补助企业技改资金支出较多。 2015年我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。 1、收入支出与预算对比分析 （1）年初预算安排收入、支出为城乡社区支出1444.81万元。决算安排收入2422.59万元，其中：一般公共服务10万元，科学技术367.1万元，城乡社区支出2045.49万元。实际支出3360.79万元，其中：科学技术支出367.1万元，城乡社区支出2983.69万元，其他支出10万元。 （2）年初预算与年末决算差异原因分析。科学技术支出增加367.1万元为企业技改资金。城乡社区支出增加1538.88万元，主要是支持企业技改及付土地补偿款。以及人员调动等调整。其他支出10万元为以前年度财政结余资金。 2、收入支出结构分析 各项收入占总收入的比重：一般公共服务10万元，占总支出的0.42%。科学技术支出367.1万元，占总支出的15.15%。城乡社区支出2045.49万元，占总支出的84.43%。 3、年末结转和结余情况 1.年末结余196.47万元，为项目结余结转，全部是2015年度财政资金结余。 2.结余结转形成原因分析：企业补助资金18万元，开发区发展奖励资金10万元，其余为体制补助资金结余。 二、“三公经费”等支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况：2015年年初预算27.5万元(其中：公车运行维护费12.5万元，公务接待费15万元)，2015年实际支出17.83万元，（其中：1、公车运行维护支出13.71万元，比2015年预算安排增加1.21万元，主要是加大外出招商力度，所以支出增加。2、公务接待费支出4.12万元，比年初预算少10.88万元，主要是年初安排预计加大招商力度，招待客商增加，实际工作中本着勤俭节约办事，严格控制招待标准，所以实际支出比预算安排减少）。我单位2014年三公经费预算统一包含在招商经费中，没有项目细分。三公经费实际支出2015年较2014年减少14.48万元，减少44.82%。其中：因公出国（境）0人次，0元，与2014年相同。公务用车3辆；2015年公务用车购置0辆，0元，与2014年相同；公务用车运行维护费2015年比2014年实际支出减少16.78万元，减少原因主要是车辆减少，车辆未出现大的故障，并且2015年加强车辆管理，严格控制车辆使用。公务接待费实际支出2015年比2014年增加2.29万元，增加的主要原因是进一步加大了招商力度，来丰南考察客商增多，共接待客商65批次，430人次，（2）2015会议费支出0.93万元，比上年减少0.6万元，人均支出0.01万元。 三、机关运行经费支出 2015年本部门机关运行经费支出75.35万元，比2014年增加4.84万元，增长6.8%。主要是人员增加等原因。 四、政府采购支出 2015年本部门政府采购支出942.31万元，其中：政府采购货物支出43.85万元、政府采购工程支出700.45万元、政府采购服务支出198.01万元。 国有资产占用情况 截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车3辆（垃圾车2辆、洒水车1辆）。