供应商选择和评价控制程序供应商选择和评价控制程序.doc

企 业 标 准 供应商选择和评价控制程序  2009-09-01 发布  2009-09-15 实施  发 布  1 范围  供应商选择和评价控制程序   本程序适用于供应商的选择和评价等。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修 改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否 可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 G0501 管理手册 G0505 不合格及纠正预防措施控制程序 3 术语和定义 3.1 PPEP 零部件评估计划，即 PART PRODUCT EVALUATION PLAN 的英文缩写。 3.2 质量审核 依据公司供应商质量管理方面的要求编制的质量审核表对供应商进行的审核。 3.3 物流审核 依据公司供应商物流管理方面的要求编制的物流审核表对供应商进行的审核。 3.4 核心供应商 依据公司现有业务情况确定的各种类物料供应商中的重点合作对象。 4 职责 4.1 采购部 4.1.1 负责供应商寻找，采购评估和确定采购价格，并根据职能部门综合评估结果作出供应商引进、更 换或淘汰的决定。 4.1.2 负责组织召开 PPEP 会议并向供应商发放图纸。 4.1.3 负责作出零部件试装、试生产和批量生产的决定。 4.1.4 负责作出处置供应商和公司零部件库存的决定。 4.1.5 负责组织供应商签署采购合同和组织供应商年度日常考核评分及必要时的核心供方复审。 4.1.6 负责 OEM 厂的寻找，样品送检，小批量采购和签署采购合同/质量协议。 4.2 供应商管理协调员 4.2.1 负责安排质量和物流审核员对供应商实施现场审核。 4.2.2 负责安排 SQE 跟进和验证供应商纠正预防措施的实施。 4.2.3 负责安排相关人员实施供应商辅导和跟进。 4.3 制造质量监控部 1  4.3.1 负责 OEM 厂快速评估。 4.4 检测中心 4.4.1 负责样品认证。 4.4.2 负责针对零部件试装过程中产品工程师列出的试验项目进行确认和试验。 4.4.3 负责确认 OEM 厂提供送检样品的试验项目和检测。 4.5 生产部质量控制经理/事业部质量主管 4.5.1 负责安排人员进行试装和试生产零部件的检验。 4.5.2 负责召开零部件试装和试生产总结会。 4.5.3 负责处理和反馈批量生产产品的质量问题，如无解决方法，须上报采购部。 4.5.4 负责组织供应商签署质量协议。 4.5.5 负责收集和整理供应商质量等方面的日常记录。 4.5.6 负责 OEM 厂快速评估。 4.6 生产部分公司 4.6.1 负责试装和试生产零部件的入库和管理。 4.6.2 负责安排样品试装、试生产和批量生产。 4.6.3 负责向采购部提出 OEM 产品采购需求。 4.7 产品工程师 4.7.1 负责验证试装样品技术符合性并列出试验项目。 4.7.2 负责验证试生产样品技术符合性。 4.7.3 负责协助试装/试生产样品及批量供货产品的不合格原因分析。 4.7.4 负责确保采购部向供应商提供图纸的及时性和准确性。 4.8 生产部供应/事业部供应 4.8.1 负责下达批量生产采购订单。 4.8.2 负责供应商日常管理，收集和整理供应商供货等方面的日常记录。 4.9 CRM 部 4.9.1 负责 OEM 部产品的市场、质量、价格、产品保修、包装和交货等评估。 5 供应商管理流程 5.1 采购需求申请 申请部门因新产品开发，供应商整合，质量问题，供货问题等原因提出采购需求，填写《供应商变更 申请单》交采购部供应商管理主管。如果因其他特殊原因需要推荐新供应商时，推荐人应填写《新供应商 推荐表》交采购部供应商管理主管。 5.2 寻找供应商 《合格供应商名录》中现有核心供应商均无法满足要求时，采购部供应商管理主管应寻找新供应商， 填写《新供应商推荐表》。 5.3 一般供应商评估 对于《合格供方名录中》的非核心供方由采购部与质量保证部组织人员进行现场考评，填写《简化评 估表》，如出现重大质量及交货问题需在必要时重新评价。 5.4 核心供应商评估 5.4.1 对于核心供应商，采购部与质量保证部需对其进行绿色供应商现场审核，由采购部填写《采购评 估表》，质量保证部填写《质量审核表》与《物流审核表》（颜色结论为绿色或黄色均表示通过审核）。 因特殊原因需要与审核颜色结论为橙色或红色的供应商合作时，采购部供应商管理主管应及时通知质量保 证部供应商管理协调员安排相关人员对该供应商实施辅导和跟进。 2  5.4.2 对于核心供应商中供应关键零部件的供应商及经常出现质量与交货问题的供应商，由质量保证部 组织人员