采购及外协加工质量管理控制制度.docVIP

哈尔滨至大连铁路客运专线TJ-3标 路桥建设德惠市兴隆制梁场 采购及外协加工品质量管理控制制度 编制： 审核： 审定： 路桥集团国际建设股份有限公司德惠市兴隆制梁场 二00八年三月 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc151865245 一、总则  PAGEREF _Toc151865245 \h 3  HYPERLINK \l _Toc151865246 二、原、辅材料、零部件的质量控制  PAGEREF _Toc151865246 \h 3  HYPERLINK \l _Toc151865247 1、物资分类  PAGEREF _Toc151865247 \h 3  HYPERLINK \l _Toc151865248 2、采购方案（计划）  PAGEREF _Toc151865248 \h 3  HYPERLINK \l _Toc151865249 3、采购的原则  PAGEREF _Toc151865249 \h 3  HYPERLINK \l _Toc151865250 4、进货检验和验证  PAGEREF _Toc151865250 \h 4  HYPERLINK \l _Toc151865251 三、外协加工产品的质量控制  PAGEREF _Toc151865251 \h 5  HYPERLINK \l _Toc151865252 1、外协加工厂家的评审内容  PAGEREF _Toc151865252 \h 5  HYPERLINK \l _Toc151865253 2、做调查结论  PAGEREF _Toc151865253 \h 5  HYPERLINK \l _Toc151865254 3、质量控制方式  PAGEREF _Toc151865254 \h 5  HYPERLINK \l _Toc151865255 4、质量检查验收  PAGEREF _Toc151865255 \h 6  HYPERLINK \l _Toc151865256 （1）检查验收要求  PAGEREF _Toc151865256 \h 6  HYPERLINK \l _Toc151865257 （2）检查验收质量控制  PAGEREF _Toc151865257 \h 6 一、总则 为确保采购原、辅材料、零部件及外协加工产品的质量符合《预应力混凝土铁路桥简支梁产品标准和相关标准》，根据《采购控制程序》和《外协加工控制程序》，采购（加工）前应审查供方资质、生产规模（供应能力）、主要业绩、设备状况以及现有产品的质量等，并对供方进行评价。 对供方的评价应保留必要的证据，评价结果应填写《供方评估表》，评价合格的应填写《合格供方名册》建档，并保证所有原、辅材料、零部件及外协加工项目都必须在合格供方采购。 二、原、辅材料、零部件的质量控制 1、物资分类 根据对工程质量、进度、安全的影响程度和占用金额的大小，将原材料、辅助材料、零部件分为ABC三类。 2、采购方案（计划） 根据施工进度或工程技术部门提出的需用计划，物设部会同相关部门应编制采购方案或采购产品计划表，主要包括： （1）产品的名称、型号、规格、附件、材质、等级、数量； （2）规范、图样、检验标准或其他技术资料； （3）供方名称； （4）使用部位、进场时间； （5）质量验收标准。 为使采购质量符合箱梁预制的总体要求，采购计划必须得到梁场主管副经理的批准，经梁场主管副经理批准的采购计划才能允许实施。 3、采购的原则 （1）向签定供货合同的合格供方采购。 （2）所采购产品的质量是可靠的，满足招投标文件和施工组织设计所确定的各项技术要求，能保证箱梁生产质量的稳定性。 （3）所采购产品和配件的价格合理，交货及时。 （4）若是特定产品，采购应符合国家相关政策法规。 4、进货检验和验证 （1）进货前验证 当业主、监理有需要在供方的现场实施验证的要求时，应对所要求的原材料进行进货前的验证。 ① 验证的方式： a) 在供方货源处的验证：采取实地考查供方的生产能力和检验能力、产品抽样检验、自定验证等方式； b) 顾客对供方产品的验证：顾客在合同规定条件下，可到供方或我方货源处进行验证，但顾客的验证既不能免除我方提供可合格产品的责任，也不能排除顾客对不合格产品的拒收。 ② 验证的结论 a) 验证合格后，予以进货验收； b) 验证不合格时，终止进货验收、入库等后续流程，同时反馈信息，重新评价和选择供方。