2.7零星物资采购管流程理流程.docVIP

PAGE  PAGE 136 内部资料注意保密 文件类别流程类密级文件名称零星物资采购管理流程文件编号XG-LC-022版本号02管理部门项目管理部生效日期关联文件《零星物资采购管理规定》 作成： 审核： 关联承认： 批准： 中建三局 一公司零星物资采购管理流程XG-LC-022-01 一、零星物资采购管理流程图 中建三局 一公司零星物资采购管理流程XG-LC-022-01 二、零星物资采购管理工作程序 序号主要工作内容负责岗位/部门时限要求1提出计划，填制零星物资采购计划单 （零星物资采购范围： 不影响工程质量安全，采购金额较小，不适宜从事集中采购物资； 同一项目采购总金额达到不到3万元的砂、石、砌体材料等地方性材料； 购置施工机械设备单机价格在3万元以内； 同一项目钢管、扣件、设备租赁等租赁总金额在3万元以内； 5.项目零星使用的配电箱、电缆、扎丝、小五金、机械配件等物资总量金额不到10万元）项目综合工长即时2审核零星物资采购计划单项目经理1天3审核零星物资采购计划单 （注：非招标采购物资金额较大或有质量安全保修要求的物资应签订供应合同，由分公司评审后签订采购合同，对质量、价格、数量严格把关）分公司项管部1天4如果是紧急采购需要先付款，且单次金额超过2000元时，提出借款申请项目材料员即时5审批借款申请分公司经理1天6办理借款分公司财务部1天7采购零星物资 （注：分公司项目集中的区域宜由分公司项管部实施；项目分散或远征项目的非招标采购可由分公司项管部授权项目材料员实行）项目材料员规定时间8按实际采购的数量、金额办理验收手续（料具验收单），工长参与项目材料员1天9验收审核项目经理1天10验收审核分公司项管部1天11验收审核分公司分管领导1天12审批采购报销分公司经理1天13付款分公司财务部2天 中建三局一公司零星物资需用计划表XG-LC-022-01 附表 1/2 填报单位： 年 月 日 编号: 序号物资名称规格型号质量要求计量 单位需用数量备注数量时间数量时间数量时间合计工长: 项目材料员: 项目经理: 分公司项管部： 分公司分管领导： 中建三局一公司零星物资验收单XG-LC-022-01 附表 2/2 收料单位： 年 月 日 本单编号 字第 号 供方名称合同编号序号　物资名称　规格型号计量 单位　　数 量　预算单价采购单价　金额　进场时间备注