1-4薪资发放的管理操纵环节的说明v1-0.docVIP

XXXX集团人力资源转型 人力资源共享服务中心建立与运作项目  XXXX集团薪酬发放管理控制环节说明 Enterprise HR PR02 Process Blueprint – HRIS Management  PAGE 3 HR Transformation Detailed Design 版本控制 版本号日期备注0.0110/25/2008First draft 相关文档 编号文档标题版本日期1全面薪酬管理流程设计蓝图V1.02.薪酬共享组织运作书V1.0 作者 姓名职位日期签字朱辉IBM HCM senior consultant2008.11.4王晓梅Haier 薪酬发放推进负责人 审核人 NamePositionDateSignature刘???霞共享中心薪酬模块负责人王雅君共享中心项目经理（XXXX）Kevin chung共享中心项目经理 （IBM）张昆人力转型项目经理(XXXX) 签字审批人 NamePositionDateSignature陈志胜XXXX薪酬模块负责人魏涛XXXX共享中心负责人 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc213658287 1. 简介  PAGEREF _Toc213658287 \h 4  HYPERLINK \l _Toc213658288 1.1. 目标  PAGEREF _Toc213658288 \h 4  HYPERLINK \l _Toc213658289 2. 薪酬发放内控环节  PAGEREF _Toc213658289 \h 4  HYPERLINK \l _Toc213658290 2.1. 流程和岗位设置控制  PAGEREF _Toc213658290 \h 4  HYPERLINK \l _Toc213658291 2.2. 系统控制  PAGEREF _Toc213658291 \h 4  HYPERLINK \l _Toc213658292 2.3. 定期内部和外部审计  PAGEREF _Toc213658292 \h 5  HYPERLINK \l _Toc213658293 2.4. 违规的惩罚措施（规则制度）  PAGEREF _Toc213658293 \h 5  HYPERLINK \l _Toc213658294 3. 工资发放控制环节说明  PAGEREF _Toc213658294 \h 5  HYPERLINK \l _Toc213658295 4. 审计内控说明  PAGEREF _Toc213658295 \h 7  HYPERLINK \l _Toc213658296 5. 权责划分详细说明  PAGEREF _Toc213658296 \h 7  HYPERLINK \l _Toc213658297 5.1. 薪酬发放角色，用户模块和授权  PAGEREF _Toc213658297 \h 7  HYPERLINK \l _Toc213658298 a. 薪酬发放业务流程  PAGEREF _Toc213658298 \h 7  HYPERLINK \l _Toc213658299 b. 薪酬发放模块化角色定义和授权  PAGEREF _Toc213658299 \h 8  HYPERLINK \l _Toc213658300 c. 授权的薪酬处理任务  PAGEREF _Toc213658300 \h 10  HYPERLINK \l _Toc213658301 d. 薪酬发放角色描述  PAGEREF _Toc213658301 \h 10  HYPERLINK \l _Toc213658302 e. SOD 角色和用户组权责划分  PAGEREF _Toc213658302 \h 11  HYPERLINK \l _Toc213658303 5.2. 职责分离  PAGEREF _Toc213658303 \h 13  HYPERLINK \l _Toc213658304 a. 实际/潜在职责分离潜在冲突清单– 任务vs. 角色  PAGEREF _Toc213658304 \h 13  HYPERLINK \l _Toc213