增值税电子申报的操作的流程.docVIP

PAGE  PAGE 11 电子申报操作流程 操作本软件前，请先确定远程抄报已经成功。 成功的标志为： 注意事项： 关于错误代码代表的意思：咨询航信公司400-699-0951 第一步：系统登录 第二步 核对主界面三大项 注意事项： 公告栏：软件会提前三个月提示到期信息，及时关注。 登录时间：看是否是当前所属时间（如果不是请关闭软件后改 正系统时间，然后再次进入核对） 版本号：看看是否是最新版本 第三步 下载信息 字典信息下载 远程 其他传输 确定 注意事项： 下载完成后必须看到操作日志内提示：“字典表更新完毕”才算下载完成。 字典信息下载的内容是：企业的银行信息、 三方协议 、累计数 、上期留底等 第四步 增加报表 增加财务报表 系统维护 报表选择 选择财务报表类型 保存 注意事项： a.该企业执行的是企业会计准则，则选择“一般企业”。 b.该企业执行的是小企业会计准则，则选择“小企业”。 第五步:报表填写 1.申报表的填写 增值税报表： (1)．增值税纳税申报表附列资料（一）（营转增） 表一 手填所有数据 增值税 核对 保存 确定 返回 (2)．增值税纳税申报表附列资料（二）（营转增） 表二 手填所有数据 增值税 核对 保存 确定 返回 (3)．增值税纳税申报表 主表 提取、缺少的数据手填 增值税 核对 核对 保存 确定 返回 (4).财务报表: 设置财务报表所属期 手工录入 返回 确定 保存 核对 财务报表 注意事项： a. 附表（一）、附表（二）以及所有的附表全部手工填写完毕。再进入增值税纳税申报表必须点击“提取”，在核对数据，没有提取到数据可进行手工录入。 b. 所有的附表和财务报表是完全按照手工报表来手工录入的，不能提取。 2.税收缴款书的录入 报表填写 税收缴款书 录入录入 保存 返回 征收项目 预算科目编码 注意事项： 有税必须要录入税票，没税不用录入税票。 3.申报数据审核 2.审核财务报表 1.审核增值税报表 返回 退出 审核 申报数据审核 报表填写 ★注意事项： 1.申报数据审核是非常重要的一个步骤，一旦通过审核的报表就不允许再进行修改。若审核失败，依照显示的失败的原因逐个修改；若审核成功，即可退出改窗口，进行申报。 取消 2.若审核成功后，发现还有需要修改申报表的情况时，点击 按钮即可。 第六步：数据上报 数据上报 A.财务报表申报 数据传输 数据上报 生成数据 远程上报 返回 勾选税种 显示申报结果 B.增值税报表申报 数据传输 数据上报 生成数据 远程上报 返回 勾选税种 显示申报结果 ★ 注意事项： 应先必须连接网络后，然后才可以进行数据上报。 2.申报情况反馈情况 数据传输 数据上报 申报情况反馈信息 远程 返回 显示 反馈信息 ★注意事项： 1.此步骤是不能接到扣款是否成功的回执！ 2.如果您对是否扣款不确定，请从接完反馈信息后隔够一个小时，去查账户余额。以余额为准。 3.查询后确定没有扣款，一定要在征期之内联系所属税局做二次扣款。 第八步 申报报表的打印 查询打印 增值税 报表名称 查询 预览 打印 确认要打印报表的“申报所属期” ★注意事项： 建???您申报完一期税，就及时打印出来这一期的报表。防止因为数据库损坏导致的报表丢失。