CVS02-ZL-02：进货检验规程修订版-12.28.doc

CVS/02-ZL-02-2015/1  PAGE \* MERGEFORMAT ７ 进货检验规程 1 目的 为使检验员能够规范、正确有效的对采购的原材料、零配件（即外购外协件，以下同）实施管控，确保采购物料的质量及性能符合规定要求。 2 适用范围 本规程适用于公司采购的原材料、零配件和辅料等的进货检验。 3 职责 3.1 采购部负责原材料、零配件的初验、报检、不合格物料的跟踪、处理等工作。 3.2 质量部负责原材料、零配件的检验、记录、判定，组织对不合格品的评审、跟踪、验证等工作。 3.3 技术部负责提供原材料、零配件的检验试验依据、技术标准，参与不合格品的评审。 4 物料分类 4.1 根据物料性质，将采购物料分为：原材料、零配件、辅料。 4.2 根据公司产品的特殊特性，将零配件分类如下： a.关键件（A类）：影响安全、法规、环境的产品特性及制造过程参数的零配件； b.重要件（B类）：影响装配、功能、性能、后续加工的产品特性及制造过程参数的零配件； c. 一般件（C类）：除关键件、重要件以外的其它零配件。 5 物料分类明细 根据公司现有产品谱系，具体分类如下： a. 关键件（A类）：步进电机、偏心轴、尿素喷嘴、减压阀总成。 b. 重要件（B类）：泵体、喷射模块。 c. 一般件（C类）：膜片、电机支架、连杆、传感器座、催化剂、隔热衬垫等。 d. 辅料：气体、焊丝、尿素溶液、密封胶等。 6 检验方案的确定 6.1 一般情况下: a. 针对A、B类物资，当提交零配件的批次数量小于100件时每批抽取5件，大于或等于100件时按10%比例进行抽检。 b. 针对C类物资和辅料，每批次抽取5件检验 6.2 特殊情况时: 当供方过程能力不足或交货不良率太高时经领导批准后可进行100%检验。 7 判定依据及接收准则 7.1 判定依据：检验规程、产品图纸、技术标准、技术文件等。 7.2 批次接收准则：Ac/Re =0/1（零缺陷）。 8 工作流程及内容 主要责任流程图工作内容支持文件和记录采购部标识 标识 隔离 入库 让步接收 退 货 返工返修 组织评审 NO NO OK OK 物资初验及报检 检验 紧急放行 8.1采购员对所到物资的数量、规格型号、外观、包装等是否符合合同（订单）或采购文件的要求进行初验，确认无误后，填写《入库单》通知检验。入库验收单生产部8.2确因生产急需，来不及检验试验的零配件，由生产部填写《紧急放行审批表》报分管领导批准后标识放行。紧急放行审批表、标识卡检验员8.3检验员接到通知后，原则上一个工作日内依据技术图纸、检验规程或《检验基准书》对进货或紧急放行后的物资进行复检，并记录在《进货检验记录表》中，根据检验结果登记《检验台账》。检验台账、检验基准书/记录表技术、生产、质量8.4不合格品的判定、评审 a.发现不合格品时，检验员应确认不合格品类别和判定是否需要提交评审。 b.当直接判为退货时，标识后直接填制《不合格品通知单》或电话通知采购部按要求进行处理。 c.需提交评审的，由检验员填制《不合格品评审单》，传递到质量部后依据流程组织评审。 8.5不合格品的处置 a.当评审结果为让步接收的，标识后按合格品办理入库手续； b.当评审结果为退货的，应标识隔离并通知采购部办理退货手续。 c.当评审结果为返工返修的，经返工返修复检合格后，检验员确认后按合格品处理并办理相关手续。不合格品控制程序、不合格品评审单、不合格通知单库 管 员8.6经检验后，采购员、库管员凭《入库单》判定结果办理相关手续；并按《仓库存货管理规定》进行存储管理。仓库存货管理规定、入库单9.检验标准 类别物料 名称检验项目质量要求检测方法/工具记录原材料304 不锈 钢板尺寸按《检验基准书》卷尺/外径千分尺检验记录表材质06cr19Ni10查验质量证明书外观无碰划伤，变形目测零配件A类步进 电机规格型号按图纸目测检验记录表尺寸按《检验基准书》外径千分尺/卡尺性能参数按图纸查验供方检测报告外观表面无碰划伤、线束无破损等目测偏 心 轴尺寸按《检验基准书》外径千分尺/游标卡尺/偏摆仪检验记录表材质06cr19Ni10查验供方材质报告外观无碰划伤、毛刺、锈蚀目测尿素 喷嘴尺寸按《检验基准书》外径千分尺/游标卡尺/针规检验记录表外观无碰划伤、毛刺等目测尿素/ 空气 单向 阀体尺寸按《检验基准书》外径千分尺/卡尺/深度尺检验