SJ-WI-001进料检验管理办法.doc

东莞市商杰电子公司文件编号SJ-WI-001文件版本A/0文件名称进料检验管理办法生效日期2013-06-06页 码 PAGE 5/4 修订记录修订日期修订内容页次版本2013年06月06日新增文件5A/0 核 准审 核制 定文件发行章1.0 目的： 保证本公司产品所使用之原材料、外发加工及电镀品、辅助材料能达到公司的品质要求。 2.0 范围： 2.1 所有进厂之原材料、外发加工及电镀品均需品保部IQC检验合格后，方可上线使用。 2.2 生产辅助材料对最终产品影响甚微的，IQC亦要对其实用性实施检验，可不做检验记录。 3.0 职责： 3.1 IQC：负责对所有进料的检验、标识、异常反馈、异常跟踪、数据统计等工作的执行； 3.2 品保主管： 3.2.1 负责对IQC进料检验方法的培训指导、检验过程的跟踪监督和进料检验记录的核准； 3.2.2 负责主导对进料异常的处理、数据分析及对供应商的质量辅导等。 4.0 抽样计划和检验标准： 4.1 来料检验时,依据《抽样检验规范》中规定抽样方式和接收标准进行作业； 4.2 检验之项目及判定依据依照《进料检验规范》中要求执行。 5.0 工作内容： 5.1 检验准备：IQC接收到仓管开具的《进料验收单》后，需及时准备好相应的检验工具、工程图 档及参照资料。 5.2 检验执行： 5.2.1 检查核对资料：仔细核对我司要求供应商送货时需附的报告、资料有无完整，有无漏附； 如发现漏附现象，需知会采购要求供应商予以补齐；确定资料齐全，对报告、资料的真 实性进行检查确认，若有虚假需立即向上级提报处理； 5.2.2 标识确认：开始检验后，首先对来料的包装标识进行检查，其品名料号是否与《进料验收 单》和《订购单》相符，是否有环保标识等；若有不符即按不合格品论。 5.2.3 产品抽样方式、接收标准和检验项目、判定，按4.0执行。 5.2.4 检验时先对材料的结构进行确认，与工程图面、保留的实物样板进行比较；结构确认OK， 再进行外观、尺寸及性能方面的检测； 5.3 检验结果的处理： 5.3.1 检验合格，IQC将检验结果填写于《进料验收单》交予仓管，并在供应商原有标签上盖 上“IQC PASS”章，通知仓管将材料入库； 5.3.2 检验判定不合格，IQC开立《品质异常通知单》呈组长确认后转品质主管签核处理意见， 再跑单予采购、生管、工程等部门会签后呈厂务经理/总经理作最终裁决；最后按裁决结 果材料进行对应标识，并在《进料验收单》上注明异常现象及处理结果后交仓管；进料异 常的具体操作请依据《不合格品控制程序》要求执行； 5.3.3 《品质异常通知单》经签核完成后，IQC需复印予采购、生管、仓库各一份，原件连同 样品自行保存； 5.3.4 异常成立的确定：IQC发现异常，首先需对其严重性是否可接收进行评估，评估的条件是 自己的经验+之前类似问题的处理结果及后段制程的反馈情况；评估的准则是不会影响生 产使用和带来品质隐患，经本人的确定无误后即进行异常的提报；在感觉模棱两可无法作 出准确判定时，不可心存侥幸而私自放行，需寻求上级的确认判定。 5.3.5 异常若经公司权责人员（厂务经理或总经理）允许放行需要求在《品质异常通知单》的“最 终裁决”栏进行签署处理意见，IQC保留好样品及记录以供后续的追溯及检验参考；异常 除品质主管口头放行有效外，其余任何人口头放行皆无效；《品质异常通知单》只有最终 裁决栏的签署方才有效，其他任何单位填写的意见皆不可作为最终处理依据。 5.4 进料检验的时效性：正常情况下，一批料的检验加上记录填写时间不可超过30分钟；若出现异 常后，加上跑单时间不可超过40分钟。 5.5 进料检验的正常、加严、放宽检验方式的转换，参考《抽样检验规范》的要求实施，并要做好 相关的进料检验履历的记录与管控。 5.6 样品的保留：每批进料IQC皆需有留样，以供后期的追溯； 5.7 数据的记录、分析、检讨： 5.7.1 检验结束，IQC需将检验数据如实填写于《检验报告》；并于当天下班前，IQC将当天来料 的检验批数、检验状况、结果填写入《进料检验