XM-E-P01000环境因素危险识别评价程序.doc

文件编号: XM-E-P01000 版号:1.0 第  PAGE 8 页 共  NUMPAGES 8 页 环境因素、危险识别评价程序版号：1.0生效日期：NO版次修订记录生效日期修订人11.0首次发行。刘栋 拟制\ 环安刘栋部门审核曾剑红体系审核批准 会签  1目的 为了对公司的活动、产品或服务所涉及的环境因素、危险进行识别和评价,以确定公司重要环境因素、不可接受风险并制定管理方案来予以管理，特制定本程序。 2适用范围 适用于厦门天马微电子有限公司在生产活动、产品和服务中能够控制及可望施加影响的环境因素、危险的评价管理工作。 3职责 3.1厂务环安负责组织公司各部门对环境因素和危险因素的评价工作，对各部门环境因素、危险评价进行收集，并审核重要环境因素和不可接受风险，监督制定相应的管理方案。 3.2公司各部门负责本部门环境因素、危险的识别、日常管理和管理方案的制定以及在部门引进新项目、新工艺或新设备时对环境因素、危险进行预评价。 3.4公司管理者代表负责审批重要环境因素、不可接受风险及《管理方案》。 4定义 4.1 环境：公司运行活动中，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们 之间的相互关系。 4.2 危险：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。 4.3重要环境因素：具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 4.4不可接受风险：指其程度处于组织考虑其法律义务和其OHS 方针后不能容忍水平的风险。 4.5风险评估：评估来自危险的风险、考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的过 程。 5 流程图 流程图责任人\部门输入输出工具制定管理方案6.7 明确及执行控制措施6.6 环境因素\危险源评价6.2\6.3 控制措施管理方案执行确认6.8 是否重要环境因素及不可接受风险6.4\6.5 一般 重大 环境因素、危险源调查与识别 6.1  各责任部门 各责任部门 各责任部门\环安 各责任部门\环安\管理者代表 各责任部门\环安  公司的活动、产品、服务 环境因素识别评价表\危险识别、风险评价表 重要环境因素清单\不可接受风险清单 管理方案执行记录  环境因素识别评价表\危险识别、风险评价表 重要环境因素清单\不可接受风险清单 管理方案及执行记录 管理方案追踪记录 环境因素、危险源识别评价程序（环境因素、危险源评价方法）6 流程详细说明 6.1 环境因素、危险的调查和识别 6.1.1环境因素、危险识别的范围 公司环境因素、危险识别的范围包括：公司的活动、产品和服务。 （1）活动 生产活动，包括，IQC检验、产品制造、设备装备调试、包装等； 管理活动，包括，采购、计划、产品设计开发、工艺设计、产品销售等； 辅助活动，包括，设备维护、水\电\气\油的供应、材料\成品运输、材料\化学品\气体仓储、校验\可靠性\缺陷分析\研发实验、固体废弃物回收处理； 变更活动，包括，生产制程\工艺、厂务各系统（水、气、化、电、以及消防）的变更或改造、机台新增与改造、增加新化学品（含固、液、气态）以及改变制程化学品操作条件（温度、压力及浓度）等； 办公、后勤活动，包括，公司办公楼及各部门办公室的办公活动，食堂、倒班宿舍、小卖部、医务室、厂区绿化、车辆等涉及的后勤服务活动； （2）产品 公司生产的产品，包括，TFT、TFT-LCD模组、CF； 公司使用的产品，包括，各种设备、能源、原材料、辅料等。 （3）服务 公司提供给其他组织或个人的服务，包括客服等； 公司所接受的服务，包括：建筑施工、外部机构的厂内检测等。 6.1.2环境因素的分类 （1）水体、气体消耗、排放或处置； （2）噪声排放或处置； （3）渣（固体废弃物）废弃、回收、存放、运输或处置； （4）资源、能源、材料消耗、废弃； （5）土地污染、渗漏； （6）物理属性，如，X-Ray射线的辐射、设备的震动、热能的释放。 （7）社会问题，如，劳工问题、相关方环境问题及要求。 6.1.3危险因素的分类 6.1.3.1按根源分 （1）物理性危险因素：包括设备设施缺陷、防护缺陷、明火、运动物体\高温物质\低 温物质危害、电\噪声\振动\电辐射危害、粉尘与气溶胶、作业环境不