XM-E-P01000环境因素危险识别评价程序.doc

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XM-E-P01000环境因素危险识别评价程序

文件编号: XM-E-P01000 版号:1.0 第  PAGE 8 页 共  NUMPAGES 8 页 环境因素、危险识别评价程序版号:1.0生效日期:NO版次修订记录生效日期修订人11.0首次发行。刘栋 拟制\ 环安刘栋部门审核曾剑红体系审核批准 会签  1目的 为了对公司的活动、产品或服务所涉及的环境因素、危险进行识别和评价,以确定公司重要环境因素、不可接受风险并制定管理方案来予以管理,特制定本程序。 2适用范围 适用于厦门天马微电子有限公司在生产活动、产品和服务中能够控制及可望施加影响的环境因素、危险的评价管理工作。 3职责 3.1厂务环安负责组织公司各部门对环境因素和危险因素的评价工作,对各部门环境因素、危险评价进行收集,并审核重要环境因素和不可接受风险,监督制定相应的管理方案。 3.2公司各部门负责本部门环境因素、危险的识别、日常管理和管理方案的制定以及在部门引进新项目、新工艺或新设备时对环境因素、危险进行预评价。 3.4公司管理者代表负责审批重要环境因素、不可接受风险及《管理方案》。 4定义 4.1 环境:公司运行活动中,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们 之间的相互关系。 4.2 危险:可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为,或他们的组合。 4.3重要环境因素:具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 4.4不可接受风险:指其程度处于组织考虑其法律义务和其OHS 方针后不能容忍水平的风险。 4.5风险评估:评估来自危险的风险、考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的过 程。 5 流程图 流程图责任人\部门输入输出工具制定管理方案6.7 明确及执行控制措施6.6 环境因素\危险源评价6.2\6.3 控制措施管理方案执行确认6.8 是否重要环境因素及不可接受风险6.4\6.5 一般 重大 环境因素、危险源调查与识别 6.1  各责任部门 各责任部门 各责任部门\环安 各责任部门\环安\管理者代表 各责任部门\环安  公司的活动、产品、服务 环境因素识别评价表\危险识别、风险评价表 重要环境因素清单\不可接受风险清单 管理方案执行记录  环境因素识别评价表\危险识别、风险评价表 重要环境因素清单\不可接受风险清单 管理方案及执行记录 管理方案追踪记录 环境因素、危险源识别评价程序(环境因素、危险源评价方法)6 流程详细说明 6.1 环境因素、危险的调查和识别 6.1.1环境因素、危险识别的范围 公司环境因素、危险识别的范围包括:公司的活动、产品和服务。 (1)活动 生产活动,包括,IQC检验、产品制造、设备装备调试、包装等; 管理活动,包括,采购、计划、产品设计开发、工艺设计、产品销售等; 辅助活动,包括,设备维护、水\电\气\油的供应、材料\成品运输、材料\化学品\气体仓储、校验\可靠性\缺陷分析\研发实验、固体废弃物回收处理; 变更活动,包括,生产制程\工艺、厂务各系统(水、气、化、电、以及消防)的变更或改造、机台新增与改造、增加新化学品(含固、液、气态)以及改变制程化学品操作条件(温度、压力及浓度)等; 办公、后勤活动,包括,公司办公楼及各部门办公室的办公活动,食堂、倒班宿舍、小卖部、医务室、厂区绿化、车辆等涉及的后勤服务活动; (2)产品 公司生产的产品,包括,TFT、TFT-LCD模组、CF; 公司使用的产品,包括,各种设备、能源、原材料、辅料等。 (3)服务 公司提供给其他组织或个人的服务,包括客服等; 公司所接受的服务,包括:建筑施工、外部机构的厂内检测等。 6.1.2环境因素的分类 (1)水体、气体消耗、排放或处置; (2)噪声排放或处置; (3)渣(固体废弃物)废弃、回收、存放、运输或处置; (4)资源、能源、材料消耗、废弃; (5)土地污染、渗漏; (6)物理属性,如,X-Ray射线的辐射、设备的震动、热能的释放。 (7)社会问题,如,劳工问题、相关方环境问题及要求。 6.1.3危险因素的分类 6.1.3.1按根源分 (1)物理性危险因素:包括设备设施缺陷、防护缺陷、明火、运动物体\高温物质\低 温物质危害、电\噪声\振动\电辐射危害、粉尘与气溶胶、作业环境不

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