关键特殊工序管理办法机械厂.doc

公司文件编号关键特殊工序管理办法版本.修改状态A.0生效日期页码/页数 PAGE 4 /  NUMPAGES 4 1 目的 通过对关键特殊工序的产品策划到实现过程有效控制，确保产品质量处于稳定合格状态。 2 范围 本办法适用于下料、镗削、涂装制程三大关键特殊工序的工艺策划、生产制造及质量控制。 3 定义 关键工序：对形成产品质量起决定性作用的工序或过程。包括加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的工序。目前主要为下料、镗削加工工序。 特殊工序：加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。目前主要为涂装加工工序。? ?? 4 职责 4.1技术质量部为关键特殊工序的质量与工艺控制归口管理部门。 4.1.1质量室负责关键特殊工序的日常产品质量监督和工艺纪律检查，计量器具的重点控制与管理。 4.1.2工艺室负责关键特殊工序的设立与能力分析，工艺策划与标准的建立，并做好设备工装的重点控制与管理。 4.2生产营运部为关键特殊工序的现场控制与管理部门。 4.2.1各车间应做好关键特殊工序的人员控制，设备工装的日常维护，现场记录及统计，同时做好相应日常监督与检查。 4.3人力资源室负责组织关键特殊工序的操作人员培训与上岗资格管理。 5 作业程序 5.1关键特殊工序的确立 技术质量部会同车间现场按照各工序的控制要求，确立关键特殊工序，具体参照本文件第3节定义进行设置。 5.2按照关键特殊工序控制要求编制作业控制文件 5.2.1工艺室负责建立关键特殊工序“生产作业指导书”。 5.2.2质量室负责建立关键特殊工序的“检验指导书”。 5.2.3所有关键特殊工序的过程控制文件需注明“关键/特殊工序”字样，文件内容必须体现关键特殊控制参数和监控频次。 5.3由人力资源室联合工艺室对关键特殊工序操作人员进行岗位技能培训 5.3.1关键特殊工序作业人员必须通过对应的岗前知识与岗位技能培训，并经考核合格后方可上岗。 5.3.2要保持车间作业人员的相对稳定性，确保未经培训考核合格人员坚决不准上岗；由于特殊原因人员需变动，生产车间要及时报工艺室、人力资源室进行资格确认后方可上岗。 5.4关键特殊工序能力分析 由工艺室对关键特殊工序定期进行工序能力分析，对分析结果中能力不足者提出改进方案，由相关单位实施，并对实施效果进行验证，对效果明显的改进方案应及时纳入有关工艺和质量控制文件中。 5.5关键特殊工序的控制 5.5.1关键特殊工序按以下要求控制 a)各关键特殊工序生产作业人员应熟练掌握本岗位控制文件要求，做好设备、工装维护保养记录，发现问题应及时上报处理。 b)质检员按关键特殊工序“检验指导书”严格执行首/巡检，完整填写检验记录，定期将检验记录反馈至质量室主任。发现异常情况应及时查明原因或上报，以采取相应纠正措施直至恢复正常。 c)质量室根据各关键特殊工序控制记录按统计技术规定，作好定期质量状态分析（每月至少一次）。 5.5.2设备室、工艺室分别负责对关键特殊工序的重点设备、重要工装的管理，按规定定期检查并作好记录，保证关键特殊工序的设备、工装完好率达到100%。 5.5.3质量室负责对关键特殊工序中的计量器具、检测设备的状态控制与管理，保证周期内点检率与合格率为100%。 5.6检查与考核 工艺室依照《工艺纪律检查与考核管理制度》组织对关键特殊工序进行定期工艺纪律检查，按要求填写相关检查记录，严格进行考核并及时总结改善。 6 记录保存 按《记录控制程序》对相关记录进行控制。 7 引用文件 《工艺纪律检查与考核管理制度》 8 相关记录 无 编 制审 核会 签批 准日 期日 期日 期日 期