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生产过程控制程序 目的 范围 职责： 生产管理部 各与生产有关的部门 采购、人力、企管、销售、仓储、安环、行政、财务 流程： 产品：甲醇和二甲醚 生产的组织管理（生产计划）、 生产的过程管理： a)识别（过程）---（文件控制程序、工艺流程图受控的）、重要环境因素和重大危险源 气化—净化—合成—精馏—甲醇储存—甲醚生产 气化： 具体见《气化作业规程和作业标准》 （包括：Q—E—O） 甲醇： 工序：变换-低温-合成-精馏-X “变换”：Q:作业方法及实施、作业标准 人：1.岗位任职的需求（培训、知识、技能）德、能、勤、绩--《岗位说明书》 2.培训实施（Q/E/O）---《人力资源控制程序》 3.人员管理---《重点/特殊岗位人员资格管理》《绩效》、。。。 。。。 机：设备管理 1.设备配置（分类）生产。。。、检验。。。、控制、环保、安全。。。 2.使用要求：点检、人员培训考核、使用。。。 3.维护保养：分级、内容、频次、标准、检查/验收。。。 4.停用、报废管理 *5.E/O的管理(应急预案) 料：1.分类 2.数量和成分标准（指标） 接收的方式和要求 检验—质检部过程产品检验 。。。 法：1.分类：xx说明书 2.方法和标准 3.法的评审/评价 4.法的变更、改进，E/O 5.实施和控制.过程的检验：工艺参数、标准 6.计算机控制逻辑，评审（使用前）—验证（使用中和后）--改进 。。。 E: 重要环境因素的控制方法和标准 可以引用安保部的各《运行控制程序》 比如：大气污染控制程序 噪声（厂界噪声）。。。。 固体废弃物。。。。 废水。。。。。 节能降耗。。。。 相关方。。。。。。 放射源。。。。。 爆炸、泄漏。。。。应急预案 。。。。。。。。。。。。。 O: 重大危险源的控制方法和标准 职业病防治。。。。 噪声（室内噪声）。。。。 毒物。。。。。 粉尘。。。。。 高温。。。。。 高压。。。。。 机械损伤、高空作业。。。。。 放射。。。。。 冷冻。。。。。 交通。。。。。 4.最终产品的接收要求 部门：生产部、质检部、仓储部、甲醚部 最终产品接受标准、实施部门、时机和部位、关于不合格品的控制--（见不合格品控制程序） 降级使用和让步接收、返工 接收的文件：完产品的检验标准（国标、细则）---生产、质检、企管 编制的原则：1质量监督应以预防为主！！！2.相关的作业文件和相关的记录！！！3.接口关系