计量认证内审表 检测机构新准则内审表(国认实2016年33号新准则内审).doc

+=========检测机构 内审审核表 内审审查表 序号评审内容涉及部门或人员 检查内容基本 符合不符 合内容描述4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织4.1.1检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。查检测机构建制文件；注册登记法律文件及是否在有效期内，资质证书及独立法人文件4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。查组织机构图及责任，在组织中的地位4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。查 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，是否遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。若检验检测机构所在的单位还从事检潜在的利益冲突。检验检测机验检测以外的活动，应识别并采取措施避免构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。1查质量手册中法人独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任的承诺声明 2 查机构潜在的利益冲突。检验检测机构检测人员是否在两个及以上检验检测机构从业的人员。4.1.5检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘???负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。查机构是否建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，并制定和实施相应的保密措施。4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员4.2.1 检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。查人员管理程序，录用，培训、管理等，职责，继续教育，标准执行情况4.2.2检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。查 机构的最高管理者是否履行其对管理体系中的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系所需的资源；组织质量管理体系的管理评审。4.2.3检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保持;应指定关键管理人员的代理人。查 1机构的技术负责人，质量负责人资质及责任的执行情况 2指定关键管理人员的代理人资质及实际执行能力。4.2.4检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。查授权签字人资质及签字的规范性，有无非授权签字人签字情况4.2.5检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。查机构操作人员上岗资质及上岗证。对标准理解的程度（验检测目的、程序、方法和结果评价）。 4.2.6检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施人员培训，并评价这些培训活动的有效性。培训计划应适应检验检测机构当前和预期的任务。查1 培训程序、培训及继续教育情况 2 新进人员的能力确认及继续监督检