采购管理制度说课.doc

PAGE  PAGE 10 采购管理制度目录 目的 适用范围 权责单位 采购的定义 采购的政策 标准采购作业程序及要点 细则 一、《请购表》的报送时间与流程规范 1、报送时间 2、报送流程 二、采购 1、采购方式 2、询议、议价规定 三、订购 四、入库 五、验收与核查 六、单据整理与付款 七、售后调查 稽查管理 一、总则 二、稽查规范 1、采购计划的稽核 2、执行过程中的稽核 1）请购方面 2）选择供应商方面 3）采购价格方面 4）交货与品质方面 其它 附件 一、《损失索赔通知书》 二、《请购表》 三、《询价明细表》 四、《议价明细表》 五、《物料验收审批表》 六、《售后服务跟踪调查表》 采购管理制度 第一条 目的 为使公司有关采购作业均能遵循制度办理，便于在最适当的时间，合理范围内以最低价格，向供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务，特制订本制度。 适用范围 凡本公司物料采购方式，除另有规定外，悉依本制度办理。 第三条 权责单位 一、采购部负责本制度的制定、修改、废止等起草工作。 二、总经理负责本制度的制定、修改、废止等核决工作。 第四条 采购的定义 企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货与付款的过程。 第五条 采购的政策 一、本公司物料供应采用集中采购制度。 二、本公司物料采购计划均根据相关部门提交的《请购表》（附后）而拟订。 三、本公司大宗采购项目经由???购部会同各相关部门共同询价、议价或招标方式办理。 四、本公司物料采购应实施市场调查工作，建立信息库，作为选择供应商之依据。 五、每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，均应选择三家或三家以上询价对象为原则。 六、本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。是否以订约为宜，及订约有效期限的长短，应以与本公司最有利的因素考虑。 七、本公司对物料采购过程应保持完整的记录资料，以供充分参考运用。 八、本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。 九、本公司对物料采购应加强计划与预算功能，以增进效率，降低成本为原则。 十、本公司对物料采购工作的进行，应实施独立追踪稽查制度。 十一、本公司采购人员应采取客观公正的态度从事各项采购作业。 标准采购作业程序及要点 采购作业内容从收到《请购表》案件开始，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其它相关资料后办理询价，并整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件进行议价，同时依核决权限审批与订购。详细作业程序及要点如下： 序列采购程序要 点1接收请购表严格审查并督办需购部门的物资请购时限； 遵循急件优先办理原则； 请购单各栏填写是否清楚无误； 交货期无法配合需用日期时及时联络请购部门。2询价充分了解请购物料的品名、规格与质量要求； 大宗采购项目根据财务部或造价部依项目成本造价预算后提供的订价目标、范围或采购建议进行初步询价； 将采购需求信息公开化，尽可能通过多种渠道获