第三十章 采购管理制度.docVIP

第二十九章 采购管理概述  第三十章 采购管理制度 一、标准采购作业管理制度 第一章 请 购 第一条 请购部门的划分。 各项材料的请购部门分工。 （1）常备材料：生产管理部门。 （2）预备材料：物料管理部门。 （3）非常备材料。 ①订货生产用料：生产管理部门。 ②其他用料：使用部门或物料管理部门。 第二条 请购单的开立、递送。 （1）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，根据库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购、外购）”附“请购物品寄送清单”送采购部门。 （2）需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 （3）紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件递送。 （4）材料检验须待试车才能实施的，请购部门应在“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。 （5）日常用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。 第三条 免开请购单部分。 （1）下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： ①贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 ②招待用品：饮料、香烟等。 ③书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。 ④打字、复印、报表等。 （2）零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限。 （1）内购。 ①原物料：请购金额预估在1万元以上者，由科长核决；请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决；请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 ②财产支出：请购金额预估在2000元以下者，由主管核决；请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决；请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 ③总务性用品：请购金额预估在1000元以下者，由主管核决；请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决；请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 （2）外购。 ①请购金额预估在10万（含）元以下者，由经理核决。 ②请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 第五条 请购物品的撤销。 （1）请购物品的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时在“请购单（内购、外购）”加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 （2）采购部门办妥撤销后，依下列规定办理。 ①采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。 ②原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。 ③原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 第二章 采 购 第六条 采购部门的划分。 （1）内购：由国内采购部门负责办理。 （2）外购：由国外采购部门负责办理。 （3）总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 第七条 采购作业方式。 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购。 （1）集中计划采购。凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利的，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。 （2）长期报价采购。凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。 第八条 采购作业处理期限。 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制订材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第三章 国内采购作业处理 （1）采购经办人员接到“请购单（内购）”后，应依请购物品的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准可以询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 （2）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应提供资料并在“请购单”上予以证明，经主管核发后，先经使用部门或请购部门签注意见后呈核。 （3）属于买卖惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购经办人员在议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。 （4）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。 （5）采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购事项，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 （6）“试车检验”的采购条件，采购经办人员应在“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。 第九条 呈批手续。 （1）采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订